部分組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認與再確認存在分歧，特別是將特殊過程與需確認過程簡單地混為一談，下面分享：特殊過程確認和再確認準則。
1 目的
規(guī)定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程確認和再確認應(yīng)遵守的評審和批準準則，以確保過程確認工作的規(guī)范性、準確性。
2 范圍
適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中特殊過程的確認及再確認。
3 職責
3.1技術(shù)部
a) 制定特殊過程確認及再確認時的評審和批準準則;
b) 組織相關(guān)部門對特殊過程的能力進行評審、確認和再確認;
c) 負責對特殊過程的作業(yè)方法和程序的鑒定和再確認。
3.2企業(yè)管理部負責對特殊過程作業(yè)人員資格的鑒定和再確認。
3.3質(zhì)量檢驗部負責對特殊過程確認的檢驗，并負責對特殊過程使用的原材料的確認。
3.4制造部負責實施對生產(chǎn)設(shè)備引起的特殊過程的確認及再確認。
3.5工程部負責實施對人員、材料、工藝等變更引起的特殊過程的確認及再確認。
3.6管理者代表負責對特殊過程評審、確認及再確認的批準。
4 特殊過程的識別
當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應(yīng)作為“特殊過程”進行確認。具體指：
a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的工序;
b) 產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行檢驗，如需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序;
c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的過程。
本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和安裝過程中的特殊過程為“管道焊接”。
5 特殊過程確認的安排
對特殊過程的確認，應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，以證實其有效性和可接受性。對這些過程確認的安排，適用時包括：
a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則;
b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定;
c) 使用特定的方法和程序;
d) 記錄的要求;
e) 再確認。
6 特殊過程評審和批準的準則
6.1對特殊過程所使用的設(shè)備的確認:包括對生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備、工藝裝備的能力(功能、性能參數(shù)、數(shù)量、運行狀況等)，設(shè)備維修及維護保養(yǎng)的規(guī)定和執(zhí)行情況的認可。
“管道焊接”過程的主要設(shè)備為氬弧焊機，應(yīng)證實其滿足管道焊接質(zhì)量和過程控制的要求。
6.2對特殊過程的操作人員資格的確認：包括對操作人員的崗位培訓(xùn)、資格(考核合格、持證上崗)和實際技術(shù)水平的鑒定。
“管道焊接”過程的焊工應(yīng)考核、取證，并熟悉管路焊接工藝規(guī)范，通過現(xiàn)場實際操作考核。
6.3對特殊的方法和程序的確認：由技術(shù)部焊接責任師編制特殊過程的工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)實際過程實施驗證滿足要求，且為操作人員嚴格執(zhí)行。
“管道焊接”過程應(yīng)編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程等。
6.4 對記錄的要求：包括對產(chǎn)品特性檢驗或工藝參數(shù)監(jiān)測的記錄要求。
“管道焊接”過程應(yīng)制定并填寫“氬弧焊焊縫檢驗記錄”、“壓力試驗記錄”等。
6.5 過程能力的綜合確認：由技術(shù)部、質(zhì)檢部按產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)判定(對產(chǎn)品進行檢驗或試驗)。
6.6對外包的特殊過程，根據(jù)需要由生產(chǎn)、技術(shù)部門在技術(shù)或質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定外包方按標準的要求對設(shè)備、工藝、人員、記錄進行確認并提供確認記錄。
7 特殊過程評審的基本要求
7.1應(yīng)符合過程控制的一般規(guī)定，對過程所依據(jù)的圖紙、技術(shù)文件、原材料、工作環(huán)境、人員、設(shè)備、檢測裝置和有關(guān)的其它因素進行控制。
7.2焊接前要對所使用的工藝進行確認(即工藝評定)，焊接方式變化時應(yīng)進行確認。特殊過程工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)不得任意變動，如需變更須經(jīng)評審或試驗、驗證，并按規(guī)定程序批準后列入工藝文件。
7.3對人員進行評審，特殊過程操作人員必須按國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗(具備焊工證，壓力管道、壓力容器安裝焊接人員須具備由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的焊接作業(yè)資格證)。
7.4對設(shè)備(焊機)能力進行評審，特殊過程專用設(shè)備、工藝裝備應(yīng)確認其狀態(tài)完好、符合要求，并強化維護保養(yǎng)、定期檢查、作好記錄，新增焊接設(shè)備時應(yīng)對設(shè)備進行確認。
7.5特殊過程的工藝參數(shù)監(jiān)控儀器儀表要定期檢定，不得超期使用。
7.6對工作環(huán)境進行評審(檢查環(huán)境的溫度、濕度等)。
7.7對焊接材料進行確認，按規(guī)定范圍及標準對特殊過程專用原材料、工藝輔料進行進貨檢驗，不符合規(guī)定要求的不準使用，當焊接材料發(fā)生變化時應(yīng)進行確認。
7.8在焊接過程中，要對其施焊過程實施監(jiān)控，并予記錄(記錄施焊電流、電壓等因素)。
7.9檢驗人員應(yīng)對操作者的原始記錄進行復(fù)核，并按檢驗規(guī)程的規(guī)定進行驗證或檢驗，做好有關(guān)標識和記錄。適用時，對抽取的樣本進行無損檢測和物理性能試驗，并根據(jù)檢測結(jié)果對過程進行再確認;
7.10加強產(chǎn)品批次管理，必要時應(yīng)按規(guī)定進行首件檢查。
7.11準確填寫以上記錄，并按規(guī)定保存。
8 特殊過程的批準
通過特殊過程確認和評審，滿足本準則要求的過程，報管理者代表(質(zhì)量保證工程師)批準，即完成對該過程的確認。
9 特殊過程的確認及再確認時機
9.1新材料、新方法在正式使用前應(yīng)進行焊接工藝評定;
9.2工藝文件試行期滿應(yīng)進行工藝驗證;
9.3當生產(chǎn)條件(如產(chǎn)品要求、材料、設(shè)施設(shè)備、人員、作業(yè)方法等)發(fā)生變化時，或過程質(zhì)量出現(xiàn)明顯波動、不穩(wěn)定、不合格時，或工作環(huán)境發(fā)生較大變化時應(yīng)對該過程按本條上述規(guī)定進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時采取適宜措施，以繼續(xù)滿足要求。
9.4再確認執(zhí)行本準則第6～8條要求。
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