部分組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)與再確認(rèn)存在分歧，特別是將特殊過(guò)程與需確認(rèn)過(guò)程簡(jiǎn)單地混為一談，下面分享：特殊過(guò)程確認(rèn)和再確認(rèn)準(zhǔn)則。
1 目的
規(guī)定對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程確認(rèn)和再確認(rèn)應(yīng)遵守的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則，以確保過(guò)程確認(rèn)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
2 范圍
適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中特殊過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)。
3 職責(zé)
3.1技術(shù)部
a) 制定特殊過(guò)程確認(rèn)及再確認(rèn)時(shí)的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則;
b) 組織相關(guān)部門對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和再確認(rèn);
c) 負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程的作業(yè)方法和程序的鑒定和再確認(rèn)。
3.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程作業(yè)人員資格的鑒定和再確認(rèn)。
3.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)的檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程使用的原材料的確認(rèn)。
3.4制造部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備引起的特殊過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)。
3.5工程部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)人員、材料、工藝等變更引起的特殊過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)。
3.6管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程評(píng)審、確認(rèn)及再確認(rèn)的批準(zhǔn)。
4 特殊過(guò)程的識(shí)別
當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)作為“特殊過(guò)程”進(jìn)行確認(rèn)。具體指：
a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序;
b) 產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)，如需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序;
c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)的過(guò)程。
本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和安裝過(guò)程中的特殊過(guò)程為“管道焊接”。
5 特殊過(guò)程確認(rèn)的安排
對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)，應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，以證實(shí)其有效性和可接受性。對(duì)這些過(guò)程確認(rèn)的安排，適用時(shí)包括：
a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則;
b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定;
c) 使用特定的方法和程序;
d) 記錄的要求;
e) 再確認(rèn)。
6 特殊過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則
6.1對(duì)特殊過(guò)程所使用的設(shè)備的確認(rèn):包括對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備、工藝裝備的能力(功能、性能參數(shù)、數(shù)量、運(yùn)行狀況等)，設(shè)備維修及維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定和執(zhí)行情況的認(rèn)可。
“管道焊接”過(guò)程的主要設(shè)備為氬弧焊機(jī)，應(yīng)證實(shí)其滿足管道焊接質(zhì)量和過(guò)程控制的要求。
6.2對(duì)特殊過(guò)程的操作人員資格的確認(rèn)：包括對(duì)操作人員的崗位培訓(xùn)、資格(考核合格、持證上崗)和實(shí)際技術(shù)水平的鑒定。
“管道焊接”過(guò)程的焊工應(yīng)考核、取證，并熟悉管路焊接工藝規(guī)范，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作考核。
6.3對(duì)特殊的方法和程序的確認(rèn)：由技術(shù)部焊接責(zé)任師編制特殊過(guò)程的工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)實(shí)際過(guò)程實(shí)施驗(yàn)證滿足要求，且為操作人員嚴(yán)格執(zhí)行。
“管道焊接”過(guò)程應(yīng)編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程等。
6.4 對(duì)記錄的要求：包括對(duì)產(chǎn)品特性檢驗(yàn)或工藝參數(shù)監(jiān)測(cè)的記錄要求。
“管道焊接”過(guò)程應(yīng)制定并填寫“氬弧焊焊縫檢驗(yàn)記錄”、“壓力試驗(yàn)記錄”等。
6.5 過(guò)程能力的綜合確認(rèn)：由技術(shù)部、質(zhì)檢部按產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)判定(對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn))。
6.6對(duì)外包的特殊過(guò)程，根據(jù)需要由生產(chǎn)、技術(shù)部門在技術(shù)或質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定外包方按標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)設(shè)備、工藝、人員、記錄進(jìn)行確認(rèn)并提供確認(rèn)記錄。
7 特殊過(guò)程評(píng)審的基本要求
7.1應(yīng)符合過(guò)程控制的一般規(guī)定，對(duì)過(guò)程所依據(jù)的圖紙、技術(shù)文件、原材料、工作環(huán)境、人員、設(shè)備、檢測(cè)裝置和有關(guān)的其它因素進(jìn)行控制。
7.2焊接前要對(duì)所使用的工藝進(jìn)行確認(rèn)(即工藝評(píng)定)，焊接方式變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。特殊過(guò)程工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)不得任意變動(dòng)，如需變更須經(jīng)評(píng)審或試驗(yàn)、驗(yàn)證，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后列入工藝文件。
7.3對(duì)人員進(jìn)行評(píng)審，特殊過(guò)程操作人員必須按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗(具備焊工證，壓力管道、壓力容器安裝焊接人員須具備由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的焊接作業(yè)資格證)。
7.4對(duì)設(shè)備(焊機(jī))能力進(jìn)行評(píng)審，特殊過(guò)程專用設(shè)備、工藝裝備應(yīng)確認(rèn)其狀態(tài)完好、符合要求，并強(qiáng)化維護(hù)保養(yǎng)、定期檢查、作好記錄，新增焊接設(shè)備時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)。
7.5特殊過(guò)程的工藝參數(shù)監(jiān)控儀器儀表要定期檢定，不得超期使用。
7.6對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行評(píng)審(檢查環(huán)境的溫度、濕度等)。
7.7對(duì)焊接材料進(jìn)行確認(rèn)，按規(guī)定范圍及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特殊過(guò)程專用原材料、工藝輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，不符合規(guī)定要求的不準(zhǔn)使用，當(dāng)焊接材料發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。
7.8在焊接過(guò)程中，要對(duì)其施焊過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并予記錄(記錄施焊電流、電壓等因素)。
7.9檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)操作者的原始記錄進(jìn)行復(fù)核，并按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，做好有關(guān)標(biāo)識(shí)和記錄。適用時(shí)，對(duì)抽取的樣本進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)和物理性能試驗(yàn)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn);
7.10加強(qiáng)產(chǎn)品批次管理，必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行首件檢查。
7.11準(zhǔn)確填寫以上記錄，并按規(guī)定保存。
8 特殊過(guò)程的批準(zhǔn)
通過(guò)特殊過(guò)程確認(rèn)和評(píng)審，滿足本準(zhǔn)則要求的過(guò)程，報(bào)管理者代表(質(zhì)量保證工程師)批準(zhǔn)，即完成對(duì)該過(guò)程的確認(rèn)。
9 特殊過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)時(shí)機(jī)
9.1新材料、新方法在正式使用前應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定;
9.2工藝文件試行期滿應(yīng)進(jìn)行工藝驗(yàn)證;
9.3當(dāng)生產(chǎn)條件(如產(chǎn)品要求、材料、設(shè)施設(shè)備、人員、作業(yè)方法等)發(fā)生變化時(shí)，或過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)明顯波動(dòng)、不穩(wěn)定、不合格時(shí)，或工作環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)應(yīng)對(duì)該過(guò)程按本條上述規(guī)定進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)采取適宜措施，以繼續(xù)滿足要求。
9.4再確認(rèn)執(zhí)行本準(zhǔn)則第6～8條要求。
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