采購質(zhì)量控制與供方管理制度
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?采購質(zhì)量控制與供方管理制度
1目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料的質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求。
2范圍：
適用于對生產(chǎn)所需的原（輔）材料、包裝材料、外協(xié)加工質(zhì)量及供方的定期考核與管理。
3權(quán)責(zé)：
3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方的評估選擇、詢價、議價、比價、交期跟催、采購資料整理、采購及對不合格物資的退、換。
3.2品管部配合辦公室做好供方的評定和選擇工作。
3.3品管部負(fù)責(zé)對所采購的產(chǎn)品編制各類“檢驗規(guī)范”并對其進(jìn)行檢驗。
3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購計劃》
4內(nèi)容：
4.1合格供方評審
合格供方評審可從以下方面考慮：取得ISO認(rèn)證或各國家級標(biāo)準(zhǔn)的廠商；產(chǎn)品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量穩(wěn)定，能對生產(chǎn)管理、品質(zhì)管制、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量提供充分的證明（如能提供相關(guān)的質(zhì)量
認(rèn)證證書，產(chǎn)品檢驗報告，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料）；具備相應(yīng)的供貨能力，交貨及時。
4.2 新供方評價與選擇
4.2.1業(yè)務(wù)部找尋可提供所需的材料或委外加工的供應(yīng)商，向供方發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》收集有關(guān)信息資料，并請供應(yīng)商按物料的采購要求提供少量樣品并初步報價。每種產(chǎn)品至少選擇二家以
上的合格供貨商。
4.2.2品管部對新供貨商提供的來料進(jìn)行驗證，業(yè)務(wù)部根據(jù)驗證結(jié)果、價格情況確定初選合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入“合格供方名錄”。
4.3 采購產(chǎn)品原則
4.3.1采購的產(chǎn)品必須向評審合格的供貨商采購；
4.3.2采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料；
4.3.3使用的原輔材料必須是食品用原輔材料，能提供檢驗合格證明或報告，如為實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲證產(chǎn)品；
4.3.4對某些突發(fā)場合所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進(jìn)行評審的
供貨商采購，由品管部檢驗合格后即可投入使用。
4.4采購流程
4.4.1采購產(chǎn)品的分類：
A類：為關(guān)鍵材料，直接影響終產(chǎn)品主要性能、質(zhì)量安全的材料；
B類：為輔助材料，直接影響加工主要性能的物料；
C類：為包裝材料等，對終產(chǎn)品質(zhì)量安全、性能無直接影響的物料。
4.4.2采購計劃
原（輔）材料的采購, 業(yè)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《月采購計劃》實(shí)施采購。
4.4.3采購的實(shí)施
4.4.3.1業(yè)務(wù)部根據(jù)《月采購計劃》、《采購申請》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；
4.4.3.2第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》或質(zhì)量協(xié)議，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限、價格、售后服務(wù)等內(nèi)容
。
4.4.4交貨跟催
采購訂單發(fā)出并經(jīng)供貨商確認(rèn)后，盡量得到供方的回傳；若經(jīng)確認(rèn)無法如期交貨時,采購員應(yīng)及時通知各需求部門，變更交期或采取其它應(yīng)變措施。
4.5采購產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.5.1采購的產(chǎn)品送達(dá)本廠后，由貨倉分類放置在待檢區(qū)，并做好防護(hù)措施。同時及時通知品管部，品管部按“相關(guān)檢驗規(guī)范”對其進(jìn)行檢驗和試驗，進(jìn)料應(yīng)滿足下列條件：
*名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、廠家、附件等內(nèi)容與采購合同相同；
*合格標(biāo)簽、檢驗合格證明或報告、生產(chǎn)許可證明（材料或合同有要求時，由供應(yīng)商提供）等質(zhì)量證明文件齊全；
*包裝完整，外觀完好。
衛(wèi)生指標(biāo)：原材料不應(yīng)該有明顯的氣味，需符合GB 4806.6-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料樹脂》
4.5.2檢驗人員依據(jù)其檢驗記錄結(jié)果，按相關(guān)材料的“檢驗規(guī)范”進(jìn)行判定其是否合格，當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方的進(jìn)料不符合公司品質(zhì)及采購訂單的要求時，由品管部確認(rèn)后通知業(yè)務(wù)部，由其通知供貨商
處理。
4.5.3供方貨源的驗證
當(dāng)供貨數(shù)量大、金額高、路途遠(yuǎn)、運(yùn)輸困難、生產(chǎn)周期長或本廠不具備相應(yīng)的檢測能力，有可能因供貨不合格而影響生產(chǎn)時，就應(yīng)進(jìn)行貨源處的驗證，實(shí)施貨源處的驗證應(yīng)由總經(jīng)理提出，由
品管部人員進(jìn)行驗證，經(jīng)檢驗合格后，才可向本廠發(fā)貨。
4.5.4業(yè)務(wù)部要妥善保存好合格供方名單及采購物資的采購文件資料，確保所供應(yīng)物資質(zhì)量狀況的可追溯性。
4.6合格供方定期考核
品管部每月對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核的內(nèi)容包括質(zhì)量、交期、配合度等；每年對其進(jìn)行重新評定并記錄于“供應(yīng)商考核表”上，并將考核結(jié)果通報供方，被評定為不合格的供方從合格供方名
單中刪除，并編制新的合格供方名單。合格供方若出現(xiàn)批量不合格或嚴(yán)重問題時，由總經(jīng)理向其反映不良情況，必要時，由品管部對其進(jìn)行輔導(dǎo)，若產(chǎn)品質(zhì)量仍無改進(jìn)，取消其“合格供方”
資格。
4.7來料加工
若客戶提供原料或半成品進(jìn)行來料加工時，必須簽訂來料加工合同，但在簽定加工合同前應(yīng)要求客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)文件或驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)品管部確認(rèn)符合來料加工產(chǎn)品質(zhì)量要求時，方可簽訂
來料加工合同；或由品管部提供相關(guān)的技術(shù)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。
5相關(guān)記錄
5.1《供應(yīng)商調(diào)查表》
5.2《供應(yīng)商考核評價表》
5.3《合格供方名錄》
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