糾正預(yù)防措施控制程序
ISO22000糾正預(yù)防措施控制程序建立ISO22000:2018必備；免費提供參考
1 目的
采取有效的糾正和糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，防止其不再發(fā)生，并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過程和體系恢復(fù)受控狀態(tài)，實現(xiàn)
管理體系的持續(xù)改進。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系中糾正和糾正措施的制定、實施與驗證。
3 職責
3.1 行政部是本程序的主控部門，負責對內(nèi)審和管理評審中的糾正和糾正措施進行指導(dǎo)、監(jiān)督和跟蹤驗證。
3.2 品管對日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格實施跟蹤驗證。
3.3 各責任部門在對不合格原因分析的基礎(chǔ)上，制定有效的糾正或糾正措施并實施。對自查發(fā)現(xiàn)的不合格由部門負責人實施跟蹤驗證。
3.4 管理者代表、食品安全小組組長負責評價措施完成情況及結(jié)果達到預(yù)期要求的程度。
4 工作程序
4.1 不符合的確定
不合格產(chǎn)品應(yīng)由指定人員進行確認：
4.1.1 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時；
4.1.2 當發(fā)生超出關(guān)鍵限值和不符合操作性前提方案時，生產(chǎn)的產(chǎn)品；
4.1.3 內(nèi)審和管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格；
4.1.4 日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格；
4.1.5 顧客投訴。
4.2 原因分析、確定并實施所需的糾正和糾正措施
4.2.1 行政部、品管會同有關(guān)部門對存在的不合格進行調(diào)查、確定和評審，對確定的不合格策劃糾正和糾正措施，制定的糾正措施應(yīng)能夠確
保不合格不再發(fā)生。
4.2.2 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。
4.2.3 行政部對糾正和糾正措施的實施情況進行控制，并對完成情況實施驗證，確保有效。
4.3 記錄結(jié)果
4.3.1 責任部門將不合格內(nèi)容、原因、糾正措施及完成情況記錄在《糾正措施處理單》中。
4.3.2 行政部對措施的有效性進行評價，并在《糾正措施處理單》上簽字確認。
4.4 評價糾正和糾正措施的完成情況及結(jié)果達到預(yù)定要求的程度
4.4.1 管理者代表、食品安全小組組長對措施完成情況及結(jié)果達到預(yù)期要求的程度進行評價，對已制定的“糾正和糾正措施”未清除不合格
原因的，由行政部組織有關(guān)部門重新分析原因，評價并重新制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表或食品安全小組組長審批后實施，行政部對
實施結(jié)果進行再驗證和再評審。
4.4.2 糾正和糾正措施的有關(guān)信息應(yīng)作為管理評審的輸入。
5 相關(guān)文件
5.1 《記錄控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
6 記錄
6.1 《糾正措施處理單》
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