信息技術(shù)服務(wù) 運行維護(hù) 第2部分:交付規(guī)范
Information technology service - Operations and maintenance - Part 2:Delivery specification
(報批稿)
引言
隨著各行業(yè)、各領(lǐng)域信息化工作的深入開展,越來越多的信息系統(tǒng)進(jìn)入運行維護(hù)階段。然而,提供運行維護(hù)服務(wù)的各類組織的能力水平參差不齊,需方缺乏評價或選擇供方的方法、手段及規(guī)范。本標(biāo)準(zhǔn)對不同服務(wù)對象、服務(wù)過程和服務(wù)需求的能力要素進(jìn)行抽象,并通過關(guān)鍵指標(biāo)對服務(wù)能力進(jìn)行評價;同時針對運行維護(hù)服務(wù)過程、服務(wù)交付內(nèi)容及特定服務(wù)需求的要求;另外還針對不同服務(wù)對象的運行維護(hù)服務(wù)提出了要求。
本部分旨在為運行維護(hù)服務(wù)交付過程中涉及的交付管理、交付內(nèi)容、交付方式、交付成果提供指導(dǎo),可作為需方選擇供方的依據(jù),也可作為供方改進(jìn)運行維護(hù)服務(wù)交付能力的指南。
本部分的第4章提出了運行維護(hù)服務(wù)的交付框架,介紹了框架中四個關(guān)鍵組成部分的內(nèi)容。
本部分的第5章對交付管理過程中的交付策劃、交付實施、交付檢查和交付改進(jìn)提出管理要求。
本部分的第6章對交付內(nèi)容包含的例行操作、響應(yīng)支持、優(yōu)化改善和調(diào)研評估等服務(wù)提出交付要求。
本部分的第7章對交付方式中采用的現(xiàn)場交付和遠(yuǎn)程交付方式,提出交付過程中各階段的關(guān)注要點。
本部分的第8章對交付管理過程中、不同交付內(nèi)容會產(chǎn)生的交付成果做了描述和建議。
本部分的附錄A提供了服務(wù)目錄示例。
本部分的附錄B提供了服務(wù)級別協(xié)議框架。
本部分的附錄C提供了響應(yīng)支持申報處理的相關(guān)定義。
1 范圍
本部分提出了運行維護(hù)服務(wù)交付框架,規(guī)定了從服務(wù)級別協(xié)議簽署到結(jié)束的過程中,供方向需方交付運行維護(hù)服務(wù)時的內(nèi)容、方式和成果。
本部分適用于:
a)使需方和供方對運行維護(hù)服務(wù)交付達(dá)成一致;
b)為需方和供方提供運行維護(hù)服務(wù)交付的最佳實踐和質(zhì)量評價依據(jù)。
本部分也適用于運行維護(hù)服務(wù)的評價和審計。
本部分不適用于電信基礎(chǔ)設(shè)施和電信業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運行維護(hù)。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
信息技術(shù)服務(wù) 運行維護(hù) 第1部分:通用要求
信息技術(shù)服務(wù) 運行維護(hù) 第3部分:應(yīng)急規(guī)范
3 術(shù)語和定義
界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。
3.1
(運行維護(hù)服務(wù))交付(operation and maintenance service)delivery
供方在服務(wù)級別協(xié)議有效期內(nèi)向需方提供服務(wù)級別協(xié)議中承諾的運行維護(hù)服務(wù)。
3.2
(運行維護(hù)服務(wù))供方 (operation and maintenance service) supplier
提供運行維護(hù)服務(wù)的內(nèi)、外部組織或機(jī)構(gòu)。
3.3
(運行維護(hù)服務(wù))需方 (operation and maintenance service) acquirer
需要運行維護(hù)服務(wù)的組織或機(jī)構(gòu)。
3.4
例行操作 routine operation
供方日常提供的預(yù)定服務(wù)。
注:如巡檢、監(jiān)控、備份和測試等。
3.5
響應(yīng)支持 response support
供方對服務(wù)請求或故障申報提供的即時服務(wù)。
注:如突發(fā)事件處理等。
3.6
優(yōu)化改善 optimization and improvement
供方對運行維護(hù)服務(wù)對象提供功能和性能的調(diào)優(yōu)服務(wù)。
注:如數(shù)據(jù)庫優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等。
3.7
調(diào)研評估 investigation and evaluation
供方通過對運行維護(hù)服務(wù)對象的調(diào)查研究或分析評價,給出報告或建議。
注:如系統(tǒng)調(diào)研、IT連續(xù)性評估等。
3.8
SLA服務(wù)級別協(xié)議 service level agreement
運行維護(hù)服務(wù)供方與需方之間簽署的描述符合和約定服務(wù)級別的協(xié)議。
[GB/T 24405.1-2009,定義2.13]
3.9
應(yīng)急事件 emergency event
導(dǎo)致或即將導(dǎo)致運行維護(hù)服務(wù)對象運行中斷、運行質(zhì)量降低,以及需要實施重點時段保障的事件。
4 運行維護(hù)服務(wù)交付框架
運行維護(hù)服務(wù)交付框架包括交付管理、交付內(nèi)容、交付方式和交付成果
交付管理:供需雙方通過對服務(wù)交付的策劃、實施、檢查和改進(jìn)以保障服務(wù)級別協(xié)議的達(dá)成。
交付內(nèi)容:供方根據(jù)服務(wù)級別協(xié)議要求,向需方提供的例行操作服務(wù)、響應(yīng)支持服務(wù)、優(yōu)化改善服務(wù)和調(diào)研評估服務(wù)。
交付方式:供方根據(jù)服務(wù)級別協(xié)議要求,采用現(xiàn)場交付和遠(yuǎn)程交付方式向需方提供服務(wù)。
交付成果:供方根據(jù)服務(wù)級別協(xié)議要求,向需方提供的無形和有形的交付成果。
交付管理確保交付內(nèi)容、交付方式和交付成果達(dá)成服務(wù)級別協(xié)議要求,并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),交付內(nèi)容通過不同的交付方式提供給需方,交付成果在交付內(nèi)容實施過程中產(chǎn)生。
5 交付管理
5.1 總則
供方在向需方提供運行維護(hù)服務(wù)的過程中通過交付策劃、交付實施、交付檢查和交付改進(jìn)等管理動作,確保交付質(zhì)量得到有效控制,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
5.2 交付策劃
根據(jù)需方需求和供方自身能力,雙方協(xié)商簽署服務(wù)級別協(xié)議;供方做好必要的交付準(zhǔn)備,制定交付計劃,確保服務(wù)正常提供。
a)交付策劃過程中供方應(yīng):
1)依據(jù)服務(wù)目錄與需方確認(rèn)服務(wù)級別協(xié)議;
注:服務(wù)目錄示例參見附錄A,服務(wù)級別協(xié)議框架參見附錄B。
2)確保服務(wù)級別協(xié)議內(nèi)容完整準(zhǔn)確;
3)編制交付實施計劃、交付檢查計劃和交付改進(jìn)計劃;
4)編制預(yù)算;
5)配備符合能力要求的管理人員和專業(yè)人員;
6)明確職責(zé)分工、服務(wù)流程和關(guān)鍵技術(shù)要求,必要時提供服務(wù)手冊和技術(shù)手冊;
7)準(zhǔn)備必要的資源,如備件、工具、服務(wù)臺和知識庫;
8)明確考核要求、計算辦法和獎懲措施;
9)明確服務(wù)交付過程中的安全要求,并采取保障措施,如簽署保密協(xié)議等;
10)明確服務(wù)交付過程中可能存在的各種風(fēng)險,制定風(fēng)險規(guī)避計劃;
11)與需方就必要信息達(dá)成共識,如時間計劃、人員配備、投訴受理渠道及流程等;
12)明確供需雙方產(chǎn)生異議的處理原則;
13)明確供需雙方在交付過程中產(chǎn)生遺留問題的處理原則;
14)針對應(yīng)急事件制定預(yù)案,詳見GB/TXXX.3-201X。
b)交付策劃過程中需方應(yīng):
提供服務(wù)需求,并與供方達(dá)成服務(wù)級別協(xié)議。
5.3 交付實施
供方按照交付策劃向需方提供運行維護(hù)服務(wù),完成服務(wù)級別協(xié)議規(guī)定內(nèi)容。
a)交付實施過程中供方應(yīng):
1)按照交付策劃的要求實施;
2)對關(guān)鍵服務(wù)信息有記錄,如內(nèi)容、過程、狀態(tài)、人員和時間等;
3)保證關(guān)鍵信息及時傳遞到供需雙方相關(guān)人員,如項目經(jīng)理、上級主管、技術(shù)主管等;
4)記錄和統(tǒng)計衡量服務(wù)級別協(xié)議所需信息,如響應(yīng)時間、現(xiàn)場支持時間等;
5)按照管理要求和服務(wù)承諾提交服務(wù)報告;
6)在組織內(nèi)建立并使用知識庫,及時歸檔文件,分享經(jīng)驗;
7)確保人員、操作、數(shù)據(jù)以及工具等符合交付策劃中對安全的要求;
8)根據(jù)風(fēng)險規(guī)避計劃及時處理實施過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險。
b)交付實施過程中需方應(yīng):
完成交付實施所需的協(xié)助工作,如提供資源配置、故障信息、審批相關(guān)申請等。
5.4 交付檢查
供需雙方通過交付策劃與交付實施的對比檢查,確認(rèn)完成情況,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議。
a)交付檢查過程中供方應(yīng):
1)依據(jù)交付策劃對交付實施情況進(jìn)行檢查;
2)向需方調(diào)查滿意度;
3)對服務(wù)交付的情況做審計評估,如策劃的執(zhí)行情況、服務(wù)交付的規(guī)范程度、文檔的歸檔情況、交付過程信息的記錄情況等;
4)檢查交付過程中遺留問題的處理情況;
5)檢查評估交付各過程中的安全情況和風(fēng)險規(guī)避情況。
b)交付檢查過程中需方應(yīng):
組織或參與交付檢查工作,提供反饋。
5.5 交付改進(jìn)
供方通過對交付各過程的總結(jié)分析,提出建議并改進(jìn),以提高效率,提升需方滿意度。
a)交付改進(jìn)過程中供方應(yīng):
1)總結(jié)分析不符合服務(wù)級別協(xié)議的服務(wù)交付,提出并實施改善建議,跟蹤反饋;
2)調(diào)查分析需方投訴或滿意度低分項,與需方確認(rèn)不滿意的具體內(nèi)容,提出并實施改善意見,跟蹤反饋;
3)對需要規(guī)避的安全問題和風(fēng)險提出并實施改進(jìn)措施,跟蹤反饋;
4)按照交付改進(jìn)計劃持續(xù)改進(jìn)。
b)交付改進(jìn)過程中需方應(yīng):
參與交付改進(jìn)工作,確認(rèn)改進(jìn)措施,反饋成效。
c)雙方應(yīng)在必要時協(xié)商修訂服務(wù)級別協(xié)議。
6 交付內(nèi)容
6.1 總則
供方通過向需方提供例行操作、響應(yīng)支持、優(yōu)化改善和調(diào)研評估等交付內(nèi)容,以滿足運行維護(hù)服務(wù)的服務(wù)級別協(xié)議要求。
6.2 例行操作
例行操作過程中:
a)供方應(yīng):
1)根據(jù)運行維護(hù)服務(wù)對象的特點,制定交付的目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、周期和人員安排。
2)編制指導(dǎo)手冊,并指定專人負(fù)責(zé)更新和完善。指導(dǎo)手冊中應(yīng)包括:
?任務(wù)清單;
?各項任務(wù)的操作步驟及說明;
?運行狀態(tài)是否正常的判定標(biāo)準(zhǔn);
?運行狀態(tài)信息的記錄要求;
?異常狀況處置流程,包括角色定義、處置方法、流轉(zhuǎn)過程和結(jié)束要求;
?報告模版。
3)確保人員、操作、數(shù)據(jù)以及工具等符合安全的要求。
4)在必要時創(chuàng)建與響應(yīng)支持、優(yōu)化改善和調(diào)研評估服務(wù)的接口,啟動和完善相應(yīng)服務(wù)交付過程。
b)需方應(yīng):
完成例行操作所需的協(xié)助工作,如提供訪問權(quán)限、工作環(huán)境等。
6.3 響應(yīng)支持
響應(yīng)支持過程中:
a)供方應(yīng):
1)公示受理的渠道,如電話、傳真、郵件或網(wǎng)絡(luò)方式等;
2)提供服務(wù)承諾,如工作時間、響應(yīng)時間等;
3)與需方就響應(yīng)級別、報警升級條件等內(nèi)容達(dá)成共識;
4)記錄響應(yīng)支持的關(guān)鍵交付過程;
5)針對有效申報進(jìn)行分類,分配優(yōu)先級,分發(fā)給相應(yīng)人員,分配優(yōu)先級時可以參照附錄C確定,申報優(yōu)先級應(yīng)成為響應(yīng)支持的一部分。附錄C所列的申報優(yōu)先級表不包含所有的優(yōu)先級,供方也可以制定其他的優(yōu)先級分配方式;
6)在處理過程中設(shè)置預(yù)警、報警機(jī)制以及升級流程,相關(guān)設(shè)置可以參照附錄C確定,相關(guān)機(jī)制應(yīng)成為響應(yīng)支持的一部分。附錄C所列的預(yù)警、報警和升級流程并不包含所有預(yù)警、報警和升級流程,供方也可以制定其他的預(yù)警、報警機(jī)制和升級流程;
7)在處理過程中的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié),將進(jìn)展信息及時通知供需雙方相關(guān)人員;
8)在需方同意的情況下結(jié)束支持;
9)確保人員、操作、數(shù)據(jù)以及工具等符合安全的要求;
10)在必要時創(chuàng)建與例行操作、優(yōu)化改善和調(diào)研評估服務(wù)的接口,啟動和完善相應(yīng)服務(wù)交付過程。
b)需方應(yīng):
完成響應(yīng)支持所需的協(xié)助工作,如提供故障信息、確認(rèn)支持效果。
6.4 優(yōu)化改善
優(yōu)化改善過程中:
a)供方應(yīng):
1)編寫優(yōu)化改善方案,方案中宜包含目標(biāo)、內(nèi)容、步驟、人員、預(yù)算、進(jìn)度、考核指標(biāo)、風(fēng)險預(yù)案和回退方案;
2)對方案進(jìn)行必要的評審,包括內(nèi)外部評審;
3)按優(yōu)化改善方案實施并有觀察期的安排;
4)對遺留問題制定改進(jìn)措施并跟進(jìn);
5)在優(yōu)化改善完成后進(jìn)行必要的回顧總結(jié);
6)確保人員、操作、數(shù)據(jù)以及工具等符合安全的要求;
7)在必要時創(chuàng)建與例行操作、響應(yīng)支持和調(diào)研評估服務(wù)的接口,啟動和完善相應(yīng)服務(wù)交付過程。
b)需方應(yīng):
完成優(yōu)化改善所需的協(xié)助工作,如提出建議、確認(rèn)方案等。
6.5 調(diào)研評估
調(diào)研評估過程中:
a)供方應(yīng):
1)在調(diào)研評估開展前提供計劃,包括目標(biāo)、內(nèi)容、步驟、人員、預(yù)算、進(jìn)度、交付成果和溝通計劃等;
2)編寫調(diào)研評估報告,如現(xiàn)狀評估、訪談?wù){(diào)研、需求分析、后續(xù)建議等;
3)制定報告的評審制度,包括組織內(nèi)部評審和需方評審,并進(jìn)行記錄;
4)持續(xù)跟蹤調(diào)研評估的落地執(zhí)行情況;
5)確保人員、操作、數(shù)據(jù)以及工具等符合安全的要求;
6)在必要時創(chuàng)建與例行操作、響應(yīng)支持和優(yōu)化改善服務(wù)的接口,啟動和完善相應(yīng)服務(wù)交付過程。
b)需方應(yīng):
完成調(diào)研評估所需的協(xié)助工作,如提出需求、組織評審等。
7 交付方式
7.1 總則
供方采用現(xiàn)場交付或遠(yuǎn)程交付的交付方式,確保運行維護(hù)服務(wù)的正常提供,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
7.2 現(xiàn)場交付
現(xiàn)場交付過程中供方應(yīng):
a)在到達(dá)需方現(xiàn)場前:
1)了解現(xiàn)場交付的內(nèi)容、到達(dá)時間要求、之前的支持情況以及遺留問題,并與需方確認(rèn);
2)對復(fù)雜或存在風(fēng)險的工作做好預(yù)案,經(jīng)審核后實施;
3)準(zhǔn)備必要的資料和工具;
4)根據(jù)安全要求,做好準(zhǔn)備工作。
b)在到達(dá)需方現(xiàn)場后:
1)及時通知需方并確認(rèn)到達(dá)現(xiàn)場時間;
2)與需方確認(rèn)服務(wù)內(nèi)容、操作流程和可能的風(fēng)險后實施;
3)嚴(yán)格遵守需方現(xiàn)場的管理制度;
4)根據(jù)安全要求提供現(xiàn)場交付服務(wù),并做好相關(guān)服務(wù)記錄;
5)完成確認(rèn)的工作內(nèi)容;
6)遇到無法解決的問題或需方提出額外要求時,通知上級,得到授權(quán)后再做處理。
c)在離開需方現(xiàn)場前:
1)與需方確認(rèn)工作完成情況,必要時簽署服務(wù)單;
2)就遺留問題的處理建議和需方達(dá)成共識;
3)根據(jù)需方要求恢復(fù)服務(wù)現(xiàn)場原狀并保持整潔;
4)做必要的安全檢查,如清除本次服務(wù)臨時賬號等;
5)獲得需方的離場許可。
d)在離開需方現(xiàn)場后:
1)調(diào)查客戶滿意度;
2)更新服務(wù)記錄;
3)就遺留問題尋找解決方案,跟蹤解決。
7.3 遠(yuǎn)程交付
遠(yuǎn)程交付過程中供方應(yīng):
a)在提供遠(yuǎn)程交付前:
1)了解需要遠(yuǎn)程交付的內(nèi)容、支持時間要求、之前的支持情況以及遺留問題,并與需方確認(rèn);
2)對復(fù)雜或存在風(fēng)險的工作做好預(yù)案,經(jīng)供需雙方審核后實施;
3)確保遠(yuǎn)程交付所需的工作條件滿足安全、穩(wěn)定和可用的要求。
b)在遠(yuǎn)程交付過程中:
1)按照約定的時間提供遠(yuǎn)程交付;
2)與需方確認(rèn)服務(wù)內(nèi)容、操作流程和可能的風(fēng)險后實施;
3)嚴(yán)格遵守需方的管理制度;
4)根據(jù)安全要求提供遠(yuǎn)程交付服務(wù),并做好相關(guān)服務(wù)記錄;
5)完成確認(rèn)的工作內(nèi)容;
6)遇到無法解決的問題或需方提出額外要求時,通知上級,得到授權(quán)后再做處理。
c)在結(jié)束遠(yuǎn)程交付前:
1)就遺留問題的處理建議和需方達(dá)成共識;
2)做必要的安全檢查,如清除本次服務(wù)臨時賬號等;
3)獲得需方結(jié)束許可。
d)在結(jié)束遠(yuǎn)程交付后:
1)調(diào)查客戶滿意度;
2)更新服務(wù)記錄;
3)就遺留問題尋找解決方案,跟蹤解決。
8 交付成果
8.1 總則
供方在提供運行維護(hù)服務(wù)交付的過程中,通過向需方提供無形的(如狀態(tài)恢復(fù)、性能提升等)或有形的(如過程記錄、服務(wù)報告、現(xiàn)場備件等)交付成果,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
8.2 交付成果管理
交付成果管理過程中供方應(yīng):
a)制定成果的編制、審核、發(fā)布、歸檔等管理流程。
b)明確受眾、內(nèi)容、時間或頻度要求。
c)明確安全管理要求:
1)無形成果:對安全風(fēng)險的控制;
2)有形成果:對生命周期的安全控制,如加密存儲、授權(quán)訪問、脫密共享、數(shù)據(jù)粉碎等。
d)確保無形成果產(chǎn)生的效用滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
e)確保有形成果的規(guī)格或格式滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
f)明確無形和有形成果之間的關(guān)系,如性能提升通過服務(wù)報告體現(xiàn)。
8.3 例行操作成果
供方在提供例行操作服務(wù)交付的過程中,通過向需方提供無形的或有形的交付成果,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
a)無形成果包括但不限于:
1)運行維護(hù)服務(wù)對象當(dāng)前運行狀態(tài)(正常/異常/存在潛在風(fēng)險等);
2)運行狀態(tài)從異常到正常的狀態(tài)恢復(fù);
3)對潛在風(fēng)險的消除;
4)需方滿意度的提升。
b)有形成果包括但不限于:
1)運行狀態(tài)信息記錄;
2)運行狀態(tài)異常處理記錄;
3)趨勢分析及可能的風(fēng)險消除建議;
4)運行維護(hù)服務(wù)對象配置信息記錄;
5)需方滿意度調(diào)查和分析報告。
8.4 響應(yīng)支持成果
供方在提供響應(yīng)支持服務(wù)交付的過程中,通過向需方提供無形的或有形的交付成果,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
a)無形成果包括但不限于:
1)運行狀態(tài)從異常到正常的狀態(tài)恢復(fù);
2)運行維護(hù)知識的傳遞;
3)需方滿意度的提升。
b)有形成果包括但不限于:
1)響應(yīng)支持記錄;
2)響應(yīng)支持關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)記錄(服務(wù)級別協(xié)議達(dá)成情況、數(shù)量、分布、趨勢);
3)重大事件(故障)的分析改進(jìn)報告;
4)運行維護(hù)服務(wù)對象配置信息更新記錄;
5)需方滿意度調(diào)查和分析報告。
8.5 優(yōu)化改善成果
供方在提供優(yōu)化改善服務(wù)交付的過程中,通過向需方提供無形的或有形的交付成果,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
a)無形成果包括但不限于:
1)運行維護(hù)服務(wù)對象運行性能的提升;
2)運行維護(hù)服務(wù)對象實現(xiàn)功能的完善;
3)需方滿意度的提升。
b)有形成果包括但不限于:
1)優(yōu)化改善方案及相關(guān)評審記錄;
2)優(yōu)化改善實施方案及相關(guān)評審記錄;
3)優(yōu)化改善實施的變更和發(fā)布報告;
4)運行維護(hù)服務(wù)對象配置信息更新記錄;
5)需方滿意度調(diào)查和分析報告。
8.6 調(diào)研評估成果
供方在提供調(diào)研評估服務(wù)交付的過程中,通過向需方提供無形的或有形的交付成果,以滿足服務(wù)級別協(xié)議要求。
a)無形成果包括但不限于:
需方滿意度的提升。
b)有形成果包括但不限于:
1)調(diào)研評估計劃書;
2)調(diào)研評估分析報告;
3)調(diào)研評估的規(guī)劃方案或建議及評審記錄;
4)需方滿意度調(diào)查和分析報告。
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