?ISO22000內(nèi)審控制程序
ISO22000內(nèi)審控制程序是建立ISO22000：2018必要程序之一，
1 目的
通過(guò)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)，評(píng)價(jià)體系的符合性
和有效性。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所、過(guò)程及所有要求的內(nèi)部審核。
3 職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；批準(zhǔn)食品安全管理體系審核報(bào)告。
3.2 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)食品安全管理體系內(nèi)部審核工作；確定審核組長(zhǎng)及審核員；審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。
3.3行政部編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的實(shí)施。
3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)編制、實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。
4 工作程序
4.1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃
4.1.1 根據(jù)擬定審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往的審核結(jié)果，由行政部負(fù)責(zé)策劃全年的審核方案，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確
定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表或食品安全小組組長(zhǎng)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，并覆蓋本公司管理體系的
所有要求。此外，出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表或食品安全小組組長(zhǎng)及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：
a﹚組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；
b﹚出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、食品安全事故或顧客對(duì)某一服務(wù)連續(xù)抱怨；
c﹚法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；
d﹚在接受第二、第三方審核之前；
e﹚在認(rèn)證證書(shū)到期換證前。
4.1.2 年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容
a﹚審核目的、范圍、依據(jù)和方法；
b﹚受審部門(mén)和審核時(shí)間。
4.1.3 根據(jù)需要，可審核管理體系的全部要求、部門(mén)、場(chǎng)所，也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋
質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的全部要求、部門(mén)及場(chǎng)所。
4.2 審核準(zhǔn)備
4.2.1 食品安全小組組長(zhǎng)在有內(nèi)審員資格的人員中任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，組成審核組。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員
負(fù)責(zé)。
4.2.2 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，食品安全小組組長(zhǎng)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主
要包括：
a﹚審核目的、范圍、方法、依據(jù)；
b﹚內(nèi)部審核的工作安排；
c﹚審核組成員；
d﹚審核時(shí)間、地點(diǎn)；
e﹚受審核部門(mén)及審核要點(diǎn)。
4.2.3 在了解受審核部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，該表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無(wú)遺
漏、審核能順利進(jìn)行。
4.2.4 內(nèi)審組長(zhǎng)在內(nèi)部審核前十天將內(nèi)部審核時(shí)間通知受審核部門(mén)，受審核部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5 經(jīng)管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任內(nèi)審員。
4.3 內(nèi)部審核的實(shí)施
4.3.1 首次會(huì)議
a﹚參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。與會(huì)者簽到，行政部保留會(huì)議記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議；
b﹚會(huì)議內(nèi)容：由內(nèi)審組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核
a﹚內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》，通過(guò)問(wèn)、查和看的方式對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將管理體系運(yùn)行的效果及發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢
查表中；
b﹚內(nèi)審組長(zhǎng)須每日召開(kāi)審核組會(huì)議，全面了解當(dāng)日審核情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)；
c﹚審核員要公正、客觀地進(jìn)行審核。
4.3.3 末次會(huì)議
a﹚參加人員同首次會(huì)議人員一致，與會(huì)者簽到，行政部保留會(huì)議記錄，內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議；
b﹚會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、依據(jù)，總結(jié)審核計(jì)劃實(shí)施情況；宣讀不符合報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；公司領(lǐng)導(dǎo)
作總結(jié)。
4.3.4 審核報(bào)告
a﹚現(xiàn)場(chǎng)審核后，內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)，將《不符合報(bào)
告》發(fā)給相關(guān)部門(mén)；
b﹚審核組填寫(xiě)《不符合項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況；
c﹚內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果和結(jié)論編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)；
d﹚內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入；
e﹚審核報(bào)告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核方代表名單；審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；不合格項(xiàng)分布情況分析
、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；存在的主要問(wèn)題分析；對(duì)體系有效性、符合性結(jié)論及應(yīng)改進(jìn)的方面。
4.4 跟蹤驗(yàn)證
4.4.1 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)，依據(jù)不符合事實(shí)，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。
4.4.2 審核員對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，審核員在《不符合報(bào)告》驗(yàn)證一欄中簽字；
4.4.3 對(duì)驗(yàn)證后的《不符合報(bào)告》，責(zé)任部門(mén)復(fù)印一份保存，原件交行政部存檔。
5 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《管理評(píng)審程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《糾正和糾正措施控制程序》
6 記錄
6.1 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》
6.2 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》
6.3 《內(nèi)審檢查表》
6.4 《不符合報(bào)告》
6.5 《內(nèi)部審核報(bào)告》
6.6 《不符合項(xiàng)分布表》
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