?ISO22000內(nèi)審控制程序
ISO22000內(nèi)審控制程序是建立ISO22000：2018必要程序之一，
1 目的
通過定期進行內(nèi)部審核，驗證質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進，評價體系的符合性
和有效性。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系覆蓋的所有部門、場所、過程及所有要求的內(nèi)部審核。
3 職責
3.1 公司總經(jīng)理批準公司年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；批準食品安全管理體系審核報告。
3.2 食品安全小組組長負責食品安全管理體系內(nèi)部審核工作；確定審核組長及審核員；審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。
3.3行政部編制《年度內(nèi)部審核計劃》，并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實施。
3.4 內(nèi)審組長編制、實施內(nèi)審計劃，編寫內(nèi)審報告。
4 工作程序
4.1 年度內(nèi)部審核計劃
4.1.1 根據(jù)擬定審核活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往的審核結(jié)果，由行政部負責策劃全年的審核方案，編制年度內(nèi)部審核計劃，確
定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表或食品安全小組組長審核，公司總經(jīng)理批準。每年至少進行一次內(nèi)審，并覆蓋本公司管理體系的
所有要求。此外，出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表或食品安全小組組長及時組織進行內(nèi)部審核：
a﹚組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；
b﹚出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、食品安全事故或顧客對某一服務(wù)連續(xù)抱怨；
c﹚法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；
d﹚在接受第二、第三方審核之前；
e﹚在認證證書到期換證前。
4.1.2 年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)容
a﹚審核目的、范圍、依據(jù)和方法；
b﹚受審部門和審核時間。
4.1.3 根據(jù)需要，可審核管理體系的全部要求、部門、場所，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋
質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的全部要求、部門及場所。
4.2 審核準備
4.2.1 食品安全小組組長在有內(nèi)審員資格的人員中任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，組成審核組。內(nèi)部審核應由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員
負責。
4.2.2 內(nèi)審組長負責編制《內(nèi)部審核實施計劃》，食品安全小組組長審核，公司總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主
要包括：
a﹚審核目的、范圍、方法、依據(jù)；
b﹚內(nèi)部審核的工作安排；
c﹚審核組成員；
d﹚審核時間、地點；
e﹚受審核部門及審核要點。
4.2.3 在了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，該表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保要求無遺
漏、審核能順利進行。
4.2.4 內(nèi)審組長在內(nèi)部審核前十天將內(nèi)部審核時間通知受審核部門，受審核部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)部審核前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5 經(jīng)管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后方能擔任內(nèi)審員。
4.3 內(nèi)部審核的實施
4.3.1 首次會議
a﹚參加會議人員：公司領(lǐng)導、審核組成員及各部門負責人。與會者簽到，行政部保留會議記錄。內(nèi)審組長主持會議；
b﹚會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排及其它有關(guān)事項。
4.3.2 現(xiàn)場審核
a﹚內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》，通過問、查和看的方式對受審核部門進行現(xiàn)場審核，將管理體系運行的效果及發(fā)現(xiàn)的不符合項詳細記錄在檢
查表中；
b﹚內(nèi)審組長須每日召開審核組會議，全面了解當日審核情況，對《不符合報告》進行核對；
c﹚審核員要公正、客觀地進行審核。
4.3.3 末次會議
a﹚參加人員同首次會議人員一致，與會者簽到，行政部保留會議記錄，內(nèi)審組長主持會議；
b﹚會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍、依據(jù)，總結(jié)審核計劃實施情況；宣讀不符合報告；提出完成糾正措施的要求及日期；公司領(lǐng)導
作總結(jié)。
4.3.4 審核報告
a﹚現(xiàn)場審核后，內(nèi)審組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認不符合項，將《不符合報
告》發(fā)給相關(guān)部門；
b﹚審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不合格分布情況；
c﹚內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果和結(jié)論編制《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準后，由行政部發(fā)放到各相關(guān)部門；
d﹚內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評審的輸入；
e﹚審核報告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核方代表名單；審核計劃實施情況總結(jié)；不合格項分布情況分析
、不合格數(shù)量及嚴重程度；存在的主要問題分析；對體系有效性、符合性結(jié)論及應改進的方面。
4.4 跟蹤驗證
4.4.1 不符合項的責任部門，依據(jù)不符合事實，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正。
4.4.2 審核員對糾正措施實施效果進行跟蹤驗證，驗證合格后，審核員在《不符合報告》驗證一欄中簽字；
4.4.3 對驗證后的《不符合報告》，責任部門復印一份保存，原件交行政部存檔。
5 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《管理評審程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《糾正和糾正措施控制程序》
6 記錄
6.1 《年度內(nèi)部審核計劃》
6.2 《內(nèi)部審核實施計劃》
6.3 《內(nèi)審檢查表》
6.4 《不符合報告》
6.5 《內(nèi)部審核報告》
6.6 《不符合項分布表》
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