?ISO22000采購控制程序
給大家推薦一個建立ISO22000:2018食品安全管理體系必須的程序文件之一采購控制程序
?ISO22000采購控制程序
1 目的
對采購過程及供方進行控制，確保采購物資及服務(wù)供方符合規(guī)定要求。
2 適用范圍
適用于對生產(chǎn)和服務(wù)過程中所需的物資采購及服務(wù)供方選擇的控制。
3 職責(zé)
3.1 行政部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購項目，負(fù)責(zé)采購辦公設(shè)備及其耗材、勞保、福利和辦公用品，負(fù)責(zé)對服務(wù)供方的控制。
3.2 采購部負(fù)責(zé)采購食品原料、銷售系統(tǒng)的設(shè)備、配件及其耗材。
3.3 行政部負(fù)責(zé)采購炊事設(shè)備及其配件、維修材料和耗材。
3.4 采購部應(yīng)嚴(yán)格對供方進行選擇、評價，編制《供應(yīng)商一覽表》，并對供方的業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；確定采購物資分類；制
定采購計劃。
3.5 使用部門提出物資需求計劃，采購員依據(jù)《采購管理制度》及《計劃匯總表》采購物資，保管員負(fù)責(zé)驗收購進的物資。
3.6 重要物資和一般物資《采購申請單》的審批實行由各級負(fù)責(zé)人按職責(zé)分級審批的辦法。
4 工作程序
4.1 采購物資分類
根據(jù)其對后續(xù)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類：
a﹚重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分、直接影響最終產(chǎn)品使用或安全程度、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的原料類物資，以及單批（
件）價值超過1萬元的原料類物資和固定資產(chǎn)類物資。如：米、面、肉、油、鹽、計算機、大中型機械設(shè)備等；
b﹚一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程起輔助作用的物資。這類物資一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但
可采取措施予以糾正。如：炊事耗材、日常辦公用品、一次性餐盒等。
4.2 對物資供方的選擇和評價
4.2.1 供方應(yīng)具備的條件：
a﹚具備合法營業(yè)資質(zhì)；
b﹚具有良好的供應(yīng)業(yè)績和信譽；
c﹚價格合理；
d﹚服務(wù)良好。
4.2.2 采購人員根據(jù)采購物資標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)需要，通過審核供方資質(zhì)及比較物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等方式，選擇合格的供方，填寫《供方評
價表》。對重要物資，可同時選擇多個合格供方。采購人員負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商一覽表》。
4.2.3 對長期合作的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實其供貨質(zhì)量保證能力，應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
a﹚供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、財務(wù)狀況等資質(zhì)證明；
b﹚供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況；
c﹚本組織對供方其他顧客的滿意程度的調(diào)查；
d﹚供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、以往業(yè)績、服務(wù)和支持能力等情況。
4.2.4 對初次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試或小批量試用，測試合格方可列入《供應(yīng)商一覽表》。
4.2.5 對于采購的物資，保管人員在收貨時對其進行驗證，其收貨驗證記錄即為對供方的評價。
4.2.6 對出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其合格供方資格，并作記錄。
4.3 對服務(wù)供方的選擇和評價
4.3.1 合格服務(wù)供方應(yīng)具備的條件：
a﹚具備合法營業(yè)資質(zhì)；
b﹚具有提供相應(yīng)服務(wù)項目的豐富經(jīng)驗和優(yōu)良業(yè)績；
c﹚提供的服務(wù)能滿足本公司管理體系的要求。
4.3.2 對服務(wù)供方的選擇和評價相應(yīng)參照4.2 的有關(guān)條款。
4.4 對合格供方的年度復(fù)評
4.4.1 每年對物資合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方考核表》。
出現(xiàn)下列情況之一的供方，應(yīng)取消其供方資格：發(fā)生一次嚴(yán)重不合格；發(fā)生三次以上一般不合格；配送現(xiàn)場對供方投訴超過3次。如因特殊需
要而保留其供方資格，應(yīng)報公司分管采購副經(jīng)理批準(zhǔn)，如再次發(fā)生不合格，立即取消其供方資格。
配送現(xiàn)場對供方投訴在3次以內(nèi)或一般不合格少于3次的，采購部通知該供方，并加強對其供應(yīng)物資的收貨驗證。
4.4.2 對服務(wù)供方的控制
我司生產(chǎn)過程均自主完成，無服務(wù)性供方
4.5 采購
4.5.1 采購計劃
a﹚采購非食品原料類重要物資或初次采購食品原料類重要物資，使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購人員實施；
b﹚采購食品原料類重要物資或初次采購一般物資，使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)公司分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購人員實施。
c﹚采購一般物資時，使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購人員實施。
4.5.2 采購的實施
a﹚采購人員根據(jù)《采購申請單》，按照采購物資標(biāo)準(zhǔn)在《供應(yīng)商一覽表》中選擇供方并進行采購；
b﹚招標(biāo)、大額或重要物資采購時，應(yīng)簽訂采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)水平、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限
等內(nèi)容；
c﹚采購人員根據(jù)需要將相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、要求作為合同的附件提供給供方。
4.6 采購信息
4.6.1 采購文件
可包括下列采購信息：
a﹚對物資的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；
b﹚對物資的驗收要求；
c﹚其它要求，如價格、數(shù)量、交付方式等。
4.6.2 適用時還應(yīng)包括：
a﹚對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提供有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備、人員及服務(wù)要求
等；
b﹚適用的管理體系要求。
4.7 采購物資的驗證
4.7.1 庫房保管員根據(jù)《采購申請單》核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格則辦理驗收入庫，不合格則進行退貨處理。
4.7.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，在不同的檢驗規(guī)程中規(guī)定相應(yīng)的驗證方式。
4.7.3 相關(guān)部門的驗證不能免除本公司提供產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后相關(guān)部門拒收的可能。
4.7.4 對服務(wù)供方在服務(wù)中出現(xiàn)的不合格，行政部應(yīng)通知其限期整改，并對其糾正結(jié)果進行跟蹤驗證。
5 相關(guān)文件
5.1 《不合格品控制程序》
6 記錄
6.1 《供方評價表》
6.2 《供應(yīng)商一覽表》
6.3 《供方考核表》
6.4 《采購申請單》
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