?ISO22000驗證控制程序
ISO22000驗證控制程序是建立ISO22000:2018的程序之一，現(xiàn)免費提供！
1 目的
通過日常檢查驗證和定期內(nèi)部審核，驗證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實施、保持和改進，評價兩個
管理體系的符合性和有效性。
2 適用范圍
適用于食品安全管理體系。
3 職責(zé)
3.1 營運部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂及管理，負(fù)責(zé)日常驗證、收集證據(jù)，作為體系策劃的輸入。
3.2 各部門負(fù)責(zé)驗證與本部門相關(guān)的過程和產(chǎn)品。
3.3 現(xiàn)場文員負(fù)責(zé)記錄的檢查驗證，收集相關(guān)記錄不滿足要求的證據(jù)，作為體系策劃的輸入。
4 工作程序
4.0 驗證策劃
驗證活動遵循多層驗證、上級驗證下級、后一道工序驗證前一道工序的原則。
a﹚組長每日負(fù)責(zé)檢查本組員工的個人衛(wèi)生、工作流程等項目，
b﹚部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查組長工作，并抽查組長日查項目和本部門員工工作，記錄不合格項；
c﹚營運部負(fù)責(zé)檢查操作性前提方案、CCP監(jiān)控項、基礎(chǔ)設(shè)施維護方案等，具體檢查項目、方法、標(biāo)準(zhǔn)、頻率、職責(zé)和記錄參見《每日巡檢表
》；
d﹚食品安全小組適時對體系要求項目進行抽查。
4.1 對購進物資的驗證
4.1.1 使用部門保管員按照規(guī)定的檢驗方法及依據(jù)對購進物資進行檢測、驗證，合格后辦理驗收手續(xù)。
4.1.2 對于一般物資，只對外觀、品種、數(shù)量、包裝、合格證進行驗證，對外觀無法驗證的物資，采取試用、第三方檢驗證明或其它方法進
行驗證；對于重要物資，執(zhí)行《采購控制程序》；對于不合格物資，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
4.2 過程、產(chǎn)品的驗證
4.2.1 部門負(fù)責(zé)人每天對本部門的加工制作過程、產(chǎn)品進行監(jiān)督。對于輕微問題，立即提出整改意見，并監(jiān)督執(zhí)行；對于嚴(yán)重的或造成不良
影響的問題，應(yīng)及時采取糾正措施，并按相關(guān)規(guī)定進行處理。
4.2.2 營運部不定期對各部門作隨機抽查，但須在規(guī)定期限內(nèi)對所有部門的各個過程至少檢查一次，同時填寫《每日巡檢表》。
4.2.3 在檢查中發(fā)現(xiàn)的能及時整改的問題，應(yīng)當(dāng)場給出解決意見和建議；對于嚴(yán)重的或具有代表性的問題，應(yīng)及時控制，并執(zhí)行《不合格品
控制程序》與《糾正和糾正措施控制程序》。
4.3 服務(wù)的驗證
4.3.1 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門日常的服務(wù)質(zhì)量進行檢查與考評。
4.3.2 品保部和現(xiàn)場文員在供餐時間到食堂通過現(xiàn)場觀察、詢問就餐者等方式進行隨機檢查，填寫《每日巡檢表》。
4.3.3 每月營運部組織有關(guān)人員進行服務(wù)質(zhì)量的聯(lián)合檢查，填寫《每日巡檢表》，報公司總經(jīng)理。
4.3.4 每半年營運部對各食堂的檢查情況進行考評，結(jié)果報公司總經(jīng)理。
4.3.5 公司每年組織1～2次服務(wù)質(zhì)量問卷調(diào)查，了解日常服務(wù)的效果和存在的問題。
4.3.6 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正和預(yù)防措施。
4.4 單項驗證結(jié)果的評價
當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時，公司采取以下措施以達到規(guī)定的要求：
a﹚對當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進行評審；
b﹚對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和食品安全計劃的設(shè)計方案進行評審；
c﹚基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案的評審；
d﹚人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性的評價。
4.5 驗證活動結(jié)果的分析
公司應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析以達到下述目的：
a﹚確認(rèn)體系的整體運行滿足策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司建立的兩個管理體系的要求；
b﹚識別兩個管理體系改進或更新的需求；
c﹚識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；
d﹚建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；
e﹚提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
將評價情況、分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動上報公司總經(jīng)理，作為管理評審輸入。
5 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《采購控制程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《糾正和糾正措施控制程序》
5.6 《預(yù)防措施控制程序》
6 記錄
6.1 《每日巡檢表》
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