食品防護(hù)計(jì)劃
(編號(hào)：XXXXX-F-年)
依據(jù)
GB/T27320-2010
《食品防護(hù)計(jì)劃及其應(yīng)用指南 食品生產(chǎn)企業(yè)》編制
版 本：A/0
編 制：食品安全小組
審 核：****
批 準(zhǔn)：****
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****年**月**日發(fā)布 ****年**月**日實(shí)施 |
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**********有限責(zé)任公司 |
目 錄
第一章 食品防護(hù)計(jì)劃的概念、目的、防護(hù)對(duì)象
第二章 食品安全防護(hù)小組成員及其職責(zé)
第三章 工廠食品安全評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃
第四章 食品防護(hù)計(jì)劃實(shí)施規(guī)定
第五章 緊急事件聯(lián)系人及電話(huà)
第六章 相關(guān)程序及記錄
編輯說(shuō)明：根據(jù)GB/T27320-2010《食品防護(hù)計(jì)劃及其應(yīng)用指南食品生產(chǎn)企業(yè)》中的相關(guān)要求，特編輯了以下內(nèi)容的模板提供給尊貴的讀者們，敬請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見(jiàn)。
第一章食品防護(hù)計(jì)劃的概念、目的
1.1 食品防護(hù)計(jì)劃概念
食品防護(hù)著重于保護(hù)食品供應(yīng)，防止其遭遇到人為蓄意破壞或污染，這些蓄意的污染通過(guò)人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其他有害物質(zhì)來(lái)對(duì)人們?cè)斐蓚Α０ㄒ恍┓翘烊淮嬖诘奈镔|(zhì)或者是常規(guī)不檢測(cè)的物質(zhì)。攻擊者的目標(biāo)可能是殺人或者是擾亂經(jīng)濟(jì)。這種蓄意的行為通常是不合常理的而且是很難預(yù)測(cè)的。
1.2 建立食品防護(hù)計(jì)劃的目的
食品防護(hù)計(jì)劃能夠幫助企業(yè)把其食品受到蓄意污染或破壞的危險(xiǎn)降到最小，提高了企業(yè)對(duì)此事件的應(yīng)對(duì)能力。這個(gè)計(jì)劃在任何時(shí)候都是適當(dāng)?shù)?，尤其在?duì)緊急事件的處理時(shí)更顯其重要性。在危險(xiǎn)情況下，企業(yè)面臨的壓力大于企業(yè)為員工創(chuàng)造一個(gè)安全的工作環(huán)境，為顧客提供有質(zhì)量保證的產(chǎn)品，從而保障顧客、員工、企業(yè)的利益。
第二章 食品安全防護(hù)小組成員及其職責(zé)
目前食品安全事件頻發(fā)，制定食品防護(hù)計(jì)劃、確保食品安全是非常重要的。因此建立食品防護(hù)體系更顯得迫切和重要。為保證食品防護(hù)計(jì)劃順利建立、保持和運(yùn)行，現(xiàn)決定成立以***為組長(zhǎng)的食品防護(hù)計(jì)劃小組。
2.1 食品防護(hù)小組構(gòu)架圖
2.2 食品防護(hù)小組人員職責(zé)
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序號(hào) |
姓名 |
職務(wù) |
組內(nèi)職務(wù) |
職責(zé) |
聯(lián)系方式 |
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1 |
*** |
總經(jīng)理 |
組長(zhǎng) 食品安全小組組長(zhǎng) |
領(lǐng)導(dǎo)食品防護(hù)小組的所有活動(dòng) |
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2 |
*** |
負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員 |
副組長(zhǎng) |
實(shí)施食品防護(hù)小組的所有活動(dòng)食品防護(hù)計(jì)劃的制定、實(shí)施、評(píng)估、驗(yàn)證、監(jiān)督等 |
********** |
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3 |
*** |
負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員 |
組員 |
負(fù)責(zé)對(duì)原料、輔料、水、成品的檢驗(yàn)及工具消毒等的安全防護(hù) |
********** |
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4 |
*** |
負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員 |
組員 |
負(fù)責(zé)產(chǎn)品原料進(jìn)店驗(yàn)收、成品檢驗(yàn)、銷(xiāo)售過(guò)程中的食品安全防護(hù) |
********** |
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5 |
*** |
庫(kù)房管理人員 |
組員 |
負(fù)責(zé)對(duì)食品的存放區(qū)、包裝物、有毒有害物品的安全防護(hù) |
********** |
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6 |
*** |
采購(gòu) |
組員 |
負(fù)責(zé)原料、輔料的采購(gòu)； 對(duì)外來(lái)郵件、包裹的處理，對(duì)食品防護(hù)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程監(jiān)督。 |
********** |
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7 |
*** |
人力資源 |
組員 |
負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)等工作； |
********** |
第三章 食品安全評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃
3.1 外部安全
3.1.1 生產(chǎn)區(qū)域在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称钒踩雷o(hù)
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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在夜晚或是光線(xiàn)不好的陰雨天對(duì)生產(chǎn)區(qū)域中的照明 |
o是o否 |
道路照明設(shè)備保持完好，若有損壞及時(shí)維修。 |
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員工通道及應(yīng)急通道的各個(gè)門(mén)上鎖問(wèn)題 |
o是o否 |
對(duì)的所有門(mén)上鎖 |
3.1.2 鎖、封條等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下(例如下班后、節(jié)假日)防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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大門(mén)和外部通道 |
o是o否 |
全天24小時(shí)值班（無(wú)節(jié)假日） |
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窗戶(hù) |
o是o否 |
由使用人員負(fù)責(zé)關(guān)閉上鎖、專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)檢查 |
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公司的車(chē) |
o是o否 |
由專(zhuān)責(zé)司機(jī)負(fù)責(zé)管理 |
3.2 內(nèi)部安全
3.2.1 在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護(hù)措施
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域）有明顯的標(biāo)識(shí) |
o是o否 |
相關(guān)限制區(qū)域必須有明顯的標(biāo)識(shí)；未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人允許不得擅自進(jìn)入，進(jìn)入人員必須進(jìn)行登記 |
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參觀者、客人和其他非雇傭人員（例如維修承包商）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，是否除非有被授權(quán)員工的陪同才能進(jìn)入其他區(qū)域 |
o是o否 |
1.外來(lái)人員進(jìn)入制作區(qū)域必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人的允許，員工不得擅自放行。 2.進(jìn)入制作區(qū)域外來(lái)人員必須遵守公司相關(guān)規(guī)定并登記 |
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當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門(mén)）是否有的布局圖最新版本 |
o是o否 |
提供整體布局圖；規(guī)定如有更改及時(shí)提供給相關(guān)機(jī)構(gòu) |
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生產(chǎn)和檢驗(yàn)區(qū)域的消毒劑、清潔劑存放場(chǎng)所 |
o是o否 |
生產(chǎn)和檢驗(yàn)區(qū)域內(nèi)的消毒劑、清潔劑存放在專(zhuān)門(mén)的場(chǎng)所，并由相關(guān)人員嚴(yán)格管理 |
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對(duì)更衣室物柜、儲(chǔ)存區(qū)域的檢查已排除可疑包裹的程序 |
o是o否 |
有相關(guān)人員定期檢查規(guī)定造成隱患的區(qū)域 |
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定期盤(pán)點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如刀具、剪子等）的數(shù)量 |
o是o否 |
店內(nèi)工器具必須堅(jiān)持每天盤(pán)點(diǎn)并統(tǒng)一回收保管 |
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通風(fēng)系統(tǒng)的構(gòu)造方式是否能達(dá)到快速隔離受污染的區(qū)域或房間 |
o是o否 |
生產(chǎn)和檢驗(yàn)等區(qū)域內(nèi)排氣扇區(qū)域通風(fēng)和隔離設(shè)施必須完好，防止異物進(jìn)入 |
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生產(chǎn)和檢驗(yàn)等區(qū)域?qū)﹄姾突鸬陌踩刂?/p> |
o是o否 |
1.對(duì)店內(nèi)部的電源以及用電設(shè)施進(jìn)行標(biāo)明上鎖 2.對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，確定是否有效 3.對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)及演練 |
3.3 生產(chǎn)過(guò)程中的安全
制作過(guò)程采用了那些食品防護(hù)程序
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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原料入口及成品存放的區(qū)域管理 |
o是o否 |
對(duì)每個(gè)制作區(qū)域進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)區(qū)分 |
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制作人員進(jìn)入制作區(qū)域的衛(wèi)生檢查 |
o是o否 |
1.制作人員必須持有健康證明 2.由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)入制作人員進(jìn)行衛(wèi)生檢查（禁止化妝、佩戴首飾），洗手消毒程序 |
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保持的記錄能不能夠便于向前向后追溯 |
o是o否 |
按《產(chǎn)品科追溯性操作規(guī)程》執(zhí)行 |
3.4 儲(chǔ)存安全
3.4.1儲(chǔ)存區(qū)域的食品防護(hù)措施
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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進(jìn)出儲(chǔ)存區(qū)域的人員和物品（包括原料、輔料、包裝材料、成品等） |
o是o否 |
1.授權(quán)員工方可進(jìn)入儲(chǔ)存區(qū)域 2.建立出人庫(kù)人員及物品登記臺(tái)帳 3.及時(shí)對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域的門(mén)和窗戶(hù)上鎖 |
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儲(chǔ)存區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放檢查 |
o是o否 |
定期對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放進(jìn)行檢查并記錄 |
3.4.2 有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品(如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、殺蟲(chóng)劑、消毒殺菌劑、消毒劑)的食品防護(hù)措施
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品（如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、殺蟲(chóng)劑、消毒殺菌劑、消毒劑）的存取 |
o是o否 |
1.設(shè)立毒有害物質(zhì)、化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，由專(zhuān)職人員存取并做好相關(guān)記錄 2.明確標(biāo)識(shí) 3.對(duì)工具消毒做好領(lǐng)用臺(tái)帳和消毒記錄 |
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有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品如有不符能否快速查出 |
o是o否 |
由專(zhuān)職人員明確標(biāo)示數(shù)量、成分、濃度、廠家、出廠日期等 |
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對(duì)有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品的儲(chǔ)存要求 |
o是o否 |
按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立，并保持良好的通風(fēng) |
3.5 運(yùn)輸和接收的安全
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材料車(chē)輛，在其裝貨或卸貨時(shí)是否受到監(jiān)控 |
o是o否 |
1.公司自有的貨車(chē)實(shí)行司機(jī)管理，對(duì)每次裝貨或卸貨必須注明貨物的數(shù)量、批次等 |
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發(fā)運(yùn)貨物的檢查 |
o是o否 |
對(duì)每次發(fā)貨的紙箱進(jìn)行檢查，核對(duì)箱號(hào)，并做發(fā)貨記錄。 |
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非工作時(shí)間的來(lái)貨 |
o是o否 |
在非工作時(shí)間達(dá)到的貨物未經(jīng)接貨人的確認(rèn)不準(zhǔn)驗(yàn)收 |
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檢查原輔料及其他用于制作的貨物是否遭到了有無(wú)蓄意破壞和污染的痕跡 |
o是o否 |
按《原輔料驗(yàn)收程序》執(zhí)行，對(duì)每批貨物都進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)并記錄 |
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對(duì)退運(yùn)產(chǎn)品的驗(yàn)收 |
o是 o否 |
執(zhí)行產(chǎn)品溯源代碼的追溯 |
3.6 水的安全
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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制作產(chǎn)品用水的定期檢測(cè) |
o是o否 |
對(duì)制作過(guò)程中用水每年至少做一次的水質(zhì)檢測(cè)，符合GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
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制作產(chǎn)品用水的管道檢查 |
o是o否 |
定期對(duì)用水管道進(jìn)行檢查、維護(hù)、維修，確保水的安全使用 |
3.7 人員的安全
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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對(duì)所有的將要在敏感的操作線(xiàn)上工作的雇員（包括長(zhǎng)期的和臨時(shí)的）的背景調(diào)查 |
o是o否 |
對(duì)關(guān)鍵崗位員工執(zhí)行背景調(diào)查并記錄 |
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對(duì)所有的員工的安全程序培訓(xùn) |
o是o否 |
由公司食品安全防護(hù)小組組織并對(duì)店內(nèi)員工進(jìn)行培訓(xùn)(每月一次)、考核 |
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識(shí)別所有員工 |
o是o否 |
對(duì)不同的操作員工穿不同顏色的工作服 |
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員工的個(gè)人存物柜 |
o是o否 |
由專(zhuān)責(zé)人員檢查記錄 |
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對(duì)訪問(wèn)人員的進(jìn)出區(qū)域、攜帶物品等進(jìn)行檢查 |
o是o否 |
對(duì)外訪人員由接領(lǐng)人負(fù)責(zé)接待，攜帶物品由專(zhuān)責(zé)人員保管，禁止拍照 |
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與員工交流，聽(tīng)取意見(jiàn) |
o是o否 |
每周一開(kāi)例會(huì) |
3.8 信息安全
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的數(shù)據(jù)及客戶(hù)資料、成本報(bào)價(jià)、生產(chǎn)工藝、原料單價(jià)、庫(kù)存、人事變動(dòng)、策略調(diào)整等安全保管 |
o是o否 |
1.設(shè)立知悉權(quán)限 2.電子文件加密保存、書(shū)面文件不置于公開(kāi)場(chǎng)所且知悉內(nèi)容不對(duì)無(wú)崗位人員、公司外人員傳播 |
3.9 供應(yīng)鏈的安全
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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使用的原輔料、包裝材料等的供貨商 |
o是o否 |
1.供貨商的食品防護(hù)體系按公司要求建立 2.在協(xié)議單上加注：食品安全防護(hù)責(zé)任約定 |
3.10 其他安全
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評(píng)估內(nèi)容 |
是否是薄弱環(huán)節(jié) |
計(jì)劃及控制措施 |
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對(duì)建立溯源制度 |
o是o否 |
按產(chǎn)品可追溯性操作程序，操作臺(tái)有監(jiān)控系統(tǒng)可隨時(shí)準(zhǔn)確確認(rèn)操作人員 |
第四章 食品防護(hù)計(jì)劃實(shí)施規(guī)定
4.1 食品防護(hù)計(jì)劃人員培訓(xùn)
食品防護(hù)計(jì)劃小組人員在食品防護(hù)體系建立時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，之后每年的培訓(xùn)不少于兩次。
食品防護(hù)意識(shí)培訓(xùn)的目的就是要確保員工知道他們?cè)谑称贩雷o(hù)計(jì)劃方面的職責(zé)。培訓(xùn)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)出入控制程序，出入限制區(qū)域，保護(hù)關(guān)鍵成分和報(bào)告可以行動(dòng)的程序，理解蓄意摻雜污染的危險(xiǎn)和可能得后果，將有助于員工實(shí)施預(yù)防性措施的一致性，提高計(jì)劃的效率。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展“鄰里監(jiān)督”的概念，員工可以成為企業(yè)的“眼睛和耳朵”，有助于企業(yè)的壯大和發(fā)展。
4.2 食品防護(hù)體系評(píng)估
食品防護(hù)體系由食品防護(hù)計(jì)劃小組進(jìn)行評(píng)估，把評(píng)估完成后的結(jié)果作為公司重大事件進(jìn)行開(kāi)會(huì)研究，對(duì)不是薄弱環(huán)節(jié)的評(píng)估我們要保持下去，并進(jìn)一步完善;對(duì)是薄弱環(huán)節(jié)的評(píng)估我們要開(kāi)會(huì)重視，并做好防護(hù)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，確保我公司食品安全。
4.3 食品防護(hù)計(jì)劃的實(shí)施
公司定于每個(gè)季度進(jìn)行一次或多次演練以驗(yàn)證計(jì)劃地有效性。某些檢驗(yàn)或演練可以包括檢查將要上鎖的入口的狀態(tài);通過(guò)攜帶個(gè)人物品進(jìn)入制作區(qū)域的方法來(lái)核實(shí)是否存在員工管理失控;檢查是否保存有毒有害物質(zhì)庫(kù)存記錄等等。將演練的結(jié)果做好記錄，列出糾正措施以防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。
4.4 食品防護(hù)計(jì)劃的評(píng)估和修訂
公司在必要時(shí)，至少每年一次的針對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核并修訂。對(duì)制作工藝有所變動(dòng)的時(shí)候、某些條件的改變和添加新的設(shè)備、更換供應(yīng)商等等的時(shí)候，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核并修訂。
第五章 緊急事件聯(lián)系人及電話(huà)
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姓名或組織 |
電話(huà) |
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企業(yè)負(fù)責(zé)人1： |
********** |
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企業(yè)負(fù)責(zé)人2： |
********** |
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公安局 |
********** |
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環(huán)保局 |
********** |
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檢驗(yàn)檢疫局 |
********** |
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衛(wèi)生局 |
********** |
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電業(yè)局 |
********** |
|
醫(yī)院 |
********** |
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質(zhì)量監(jiān)督局 |
********** |
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食品藥品監(jiān)督局 |
********** |
第六章 相關(guān)程序及記錄
食品防護(hù)計(jì)劃演練記錄表
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日期 |
測(cè)試區(qū)域 |
結(jié)果 |
簽名 |
糾正措施 |
糾正日期 |
簽名 |
食品防護(hù)計(jì)劃變更評(píng)審表
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日期 |
變更原因 |
審核確認(rèn) |
食品防護(hù)關(guān)鍵部位月檢查表
|
食品防護(hù)月檢查表 |
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序號(hào) |
內(nèi)容 |
正常 |
異常 |
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1 |
外墻是否有損壞或人為破壞的痕跡 |
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2 |
檢查飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞 |
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3 |
檢查非飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞 |
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4 |
店內(nèi)的墻面、地面、窗戶(hù)和照明設(shè)施有無(wú)損壞的痕跡 |
|
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5 |
危險(xiǎn)工具的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否異常 |
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6 |
安全/敏感區(qū)域的鑰匙的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否異常 |
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7 |
收貨月臺(tái)檢查原料、配料和成品貨物有無(wú)蓄意破外的痕跡 |
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8 |
儲(chǔ)存設(shè)施是否異常 |
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9 |
有毒有害物質(zhì)是否符合安全有效監(jiān)控 |
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10 |
運(yùn)輸車(chē)輛檢查 |
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檢查人員： 檢查日期：
審核人員： 審核日期：
食品防護(hù)計(jì)劃驗(yàn)證表格
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驗(yàn) 證 內(nèi) 容 |
是 |
否 |
N/A |
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是否有指定的人員或小組來(lái)完成、管理和更新食品防護(hù)計(jì)劃？ |
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是否有適當(dāng)?shù)娜藛T經(jīng)過(guò)食品防護(hù)培訓(xùn)？ |
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是否進(jìn)行了定期食品防護(hù)演練？ |
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食品防護(hù)計(jì)劃是否進(jìn)行定期審核（或在必要時(shí)進(jìn)行修改）？ |
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食品防護(hù)計(jì)劃的細(xì)節(jié)是否保密？ |
|||
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是否定期檢查并更新聯(lián)系信息？ |
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企業(yè)的其他人員是否已經(jīng)開(kāi)始聯(lián)絡(luò)這些有關(guān)的管理機(jī)構(gòu)？ |
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計(jì)劃中是否包括針對(duì)產(chǎn)品污染威脅的反應(yīng)程序？ |
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計(jì)劃中是否包括疏散程序？ |
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