靈活運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際 確保施工質(zhì)量
——不同類型建筑施工企業(yè)需確認(rèn)（特殊、關(guān)鍵）過程審核案例探討
作者 吳遠(yuǎn)征
編寫說明
通過在審核中對不同專業(yè)的建筑施工企業(yè)在質(zhì)量過程控制中如何按照GB/T19001-2016和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的Q8.5.1 f）和B10.5.2條款的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，靈活運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，控制關(guān)鍵和特殊過程質(zhì)量的探討。
本文提到的各施工企業(yè)均是各專業(yè)中的佼佼者，管理體系運(yùn)行多年，有著良好的基礎(chǔ)，所有 在多次審核中，為了提高企業(yè)管理水平，也為滿足國家提出的質(zhì)量管理體系升級認(rèn)證活動，對審核中探索GB/T19001-2016和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的Q8.5.1 f）和B10.5.2條款的審核方法。
本文提供的增值性審核建議，希望同行老師們共同探討質(zhì)量管理體系升級審核的方法。
一、目前存在問題
近幾年通過對企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核，了解到企業(yè)對施工、運(yùn)維、檢修過程中的質(zhì)量風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源實(shí)施了較充分、適宜、有效的管理，對施工過程中的中高度風(fēng)險基本實(shí)施了有效控制。
但是我們發(fā)現(xiàn)許多企業(yè)在按照GB/T19001-2016和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的Q8.5.1 f）和B10.5.2條款的相關(guān)要求進(jìn)行控制中，還存在一些問題。包括部分審核員在進(jìn)行需確認(rèn)過程的審核，許多審核員審核不到位。
二、問題存在的原因
審核發(fā)現(xiàn)，我參加的審核組2018年、2023年在審核中均發(fā)現(xiàn)各企業(yè)在需確認(rèn)（特殊、關(guān)鍵）過程中，存在管理人員和技術(shù)人員對施工過程中如何識別需要確認(rèn)過程，以及如何進(jìn)行確認(rèn)等，存在對標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)識不清，理解不到位或不知道如何識別和確認(rèn)等問題。
同時有些審核員在審核中對被審核行業(yè)專業(yè)不熟悉，不了解應(yīng)該如何審核該條款，造成在審核中提出的問題脫離企業(yè)實(shí)際情況，企業(yè)無法接受，或在審核中對該條款一帶而過，造成審核的不深入。
三、如何理解標(biāo)準(zhǔn)的要求
GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn) Q8.5.1 f）條款：
8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：
f）若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；
GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的和B10.5.2條款：
當(dāng)施工過程的結(jié)果不能通過其后工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時，項(xiàng)目部應(yīng)在工程實(shí)施前或?qū)嵤┲羞M(jìn)行下列確認(rèn)：
1、對技術(shù)文件和工藝進(jìn)行評審；
2、對施工機(jī)具和人員的能力進(jìn)行核實(shí)；
3、定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)；
4、記錄必要的確認(rèn)活動。
以上是標(biāo)準(zhǔn)的要求，特別是新版GB/T50430-2017《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》發(fā)布后，對建筑施工企業(yè)有了更明確的指導(dǎo)。
在審核中，我們根據(jù)不同的建筑施工專業(yè)的企業(yè)，在交流溝通中反復(fù)強(qiáng)調(diào)要理論聯(lián)系企業(yè)實(shí)際，不形成二張皮，靈活運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)要求。
四、對不同施工企業(yè)在需確認(rèn)過程中如何進(jìn)行控制的建議
把我們在審核不同建筑企業(yè)時結(jié)合實(shí)際情況，提出的增值性服務(wù)建議，原因分析、改進(jìn)方法、糾正預(yù)防措施及效果進(jìn)行簡述。
1、針對常規(guī)的建筑施工企業(yè)：目前存在的需確認(rèn)過程基本是焊接過程、防水過程、大混凝土澆筑過程等?？梢越ㄗh像**住宅公司、江蘇**集團(tuán)等建筑、市政、機(jī)電安裝等施工單位，根據(jù)實(shí)際情況編制了《關(guān)鍵工序、需確認(rèn)工程技術(shù)管理》文件，組織了專項(xiàng)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)技術(shù)、質(zhì)檢各級人員職責(zé)，確認(rèn)過程確認(rèn)流程和管控要求，并組織檢查。
在企業(yè)編制的制度中，不僅關(guān)注施工前的過程確認(rèn)，還按照新標(biāo)準(zhǔn)對施工中進(jìn)行了確認(rèn)控制，進(jìn)一步完善了確認(rèn)記錄，確保了施工質(zhì)量。
這幾年審核中收集了企業(yè)編制的《關(guān)鍵工序、需確認(rèn)工程技術(shù)管理》和相應(yīng)的確認(rèn)記錄。通過多年的實(shí)施，企業(yè)都取得了顯著的成績，特別是**住宅集團(tuán)公司通過加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，2023年獲得了公司建司以來的第一個魯班獎。
見：公司編制的管理制度和確認(rèn)記錄
2、針對電力、石油化工行業(yè)的運(yùn)維檢修企業(yè)：我建議運(yùn)維檢修現(xiàn)場沒有必要單獨(dú)編制確認(rèn)記錄，結(jié)合利用電力施工行業(yè)的檢修任務(wù)單、工作票、操作票等完全可以滿足每項(xiàng)工序或每日工作的關(guān)鍵過程和需確認(rèn)過程的確認(rèn)內(nèi)容，也符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。
這幾年在****電力檢修有限公司、***設(shè)備安裝有限公司、***乙烯工程有限公司的審核中，我們根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求。建議企業(yè)按照檢維修中的檢修工作任務(wù)單、作業(yè)票等進(jìn)行確認(rèn)。
2.1如：檢修工作任務(wù)單：
2.2 如石油化工安裝、電力施工作業(yè)票：
施工作業(yè)票、施工作業(yè)HSE檢查記錄等確認(rèn)內(nèi)容。
作業(yè)前檢查的18項(xiàng)內(nèi)容基本也可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
施工方主要風(fēng)險及控制措施的第10,14,15等項(xiàng)，施工前檢查內(nèi)容（描紅）也是標(biāo)準(zhǔn)要求的確認(rèn)內(nèi)容。
2.3 如爆破施工企業(yè)：
企業(yè)針對行業(yè)特殊性，在爆破施工設(shè)計(jì)策劃時，在策劃方案中就制定了爆破施工設(shè)計(jì)過程確認(rèn)記錄。
見：爆破施工設(shè)計(jì)過程確認(rèn)記錄。
2.4 另外我們在審核電力檢修企業(yè)中，可以根據(jù)企業(yè)編制的檢修作業(yè)指導(dǎo)書的要求，重點(diǎn)審核作業(yè)指導(dǎo)書的策劃和實(shí)施檢查質(zhì)量確認(rèn)點(diǎn)（W/H點(diǎn)，W點(diǎn)是指現(xiàn)場見證點(diǎn)，H點(diǎn)是指停工待檢點(diǎn)。）過程，是否策劃符合要求，過程中確認(rèn)檢查合格等。
以下是600MW機(jī)組檢修文件包 1號爐B檢A送風(fēng)機(jī)檢修作業(yè)指導(dǎo)書截圖：
在檢修過程中的質(zhì)量確認(rèn)點(diǎn)（W/H點(diǎn)）我認(rèn)為就是標(biāo)準(zhǔn)中要求的實(shí)施中的確認(rèn)過程。
總結(jié)
對企業(yè)的建議：通過對審核組提出的觀察項(xiàng)和建議的整改，各企業(yè)在對施工過程中需確認(rèn)過程進(jìn)行了完善，確保了符合國家標(biāo)準(zhǔn)條款要求，同時也規(guī)避公司可能發(fā)生的施工質(zhì)量風(fēng)險，為企業(yè)獲得高質(zhì)量工程打下了深厚的基礎(chǔ)。
對審核組的建議：希望認(rèn)證機(jī)構(gòu)加強(qiáng)審核員專業(yè)能力的培訓(xùn)，掌握對各種類型企業(yè)的審核，采取結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況、同時符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行審核，避免以往的“二張皮”現(xiàn)象。
作者
華夏認(rèn)證中心 吳遠(yuǎn)征
QMS質(zhì)量高級審核員
EMS環(huán)境高級審核員
OHSMS安全高級審核員
建筑施工質(zhì)量管理體系（50430）審核員
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