ISO/TS16949管理體系對(duì)采購(gòu)部的審核要點(diǎn)
ISO/TS16949管理體系對(duì)采購(gòu)部的審核要點(diǎn):
1.組織是如何初期評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商的?初期評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么?
2.與供應(yīng)商確定合格關(guān)系后,組織是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)?連續(xù)評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么?是如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)的?
3.初期評(píng)價(jià)與連續(xù)評(píng)價(jià)的記錄被維持了嗎?
4.對(duì)獨(dú)占市場(chǎng)與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的?控制的效果如何?
5.采購(gòu)文件如何控制?采購(gòu)文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)?
6.采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證了嗎?是如何驗(yàn)證的?驗(yàn)證的準(zhǔn)則是什么?是否有未驗(yàn)證的產(chǎn)品而直接投入生產(chǎn)線使用?
7.如果組織到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品,這種情況如何控制?產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎?
8.對(duì)一些水準(zhǔn)差的供應(yīng)商怎樣處理?是否頻繁的更換供應(yīng)商?組織是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方式提升供應(yīng)商水準(zhǔn)?
9.如出現(xiàn)合并、收購(gòu)或加盟的供應(yīng)商,是否對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新評(píng)審?
10.采購(gòu)的產(chǎn)品或材料是否符合生產(chǎn)國(guó)和銷售國(guó)法律法規(guī)的要求?
11.是否有供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)的計(jì)劃?是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的要求?
12.是否要求所有的供應(yīng)商以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)?
13.對(duì)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商,如何控制?控制效果如何?
14.是否對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制?如何控制?控制方法是什么?控制效果如何?
15.是否對(duì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量績(jī)效,退貨款、超額運(yùn)費(fèi)等進(jìn)行監(jiān)控?
16.是否要求供應(yīng)商監(jiān)控自身的過(guò)程績(jī)效?
17.當(dāng)供應(yīng)商不能準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí),是否要求其提出糾正措施?為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨采取了哪些措施?
18.是否有外包過(guò)程,是如何控制的?
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