3.采購的審核要點
1)組織是如何初期評價和選擇供應(yīng)商的?初期評價的依據(jù)是什么?
2)與供應(yīng)商確定合格關(guān)系后，組織是否對供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評價?連續(xù)評價的依據(jù)是什么?是如何對供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評價的?
3)初期評價與連續(xù)評價的記錄被維持了嗎?
4)對獨占市場與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的?控制的效果如何?
5)采購文件如何控制?采購文件發(fā)放前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)?
6)采購產(chǎn)品驗證了嗎?是如何驗證的?驗證的準(zhǔn)則是什么?是否有未驗證的產(chǎn)品而直接投入生產(chǎn)線使用?
7)如果組織到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品，這種情況如何控制?產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎?
8)對一些水準(zhǔn)差的供應(yīng)商怎樣處理?是否頻繁的更換供應(yīng)商?組織是否定期對供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他方式提升供應(yīng)商水準(zhǔn)?
9)如出現(xiàn)合并、收購或加盟的供應(yīng)商，是否對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新評審?
10)采購的產(chǎn)品或材料是否符合生產(chǎn)國和銷售國法律法規(guī)的要求?
11)是否有供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的計劃?是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的要求?
12)是否要求所有的供應(yīng)商以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)?
13)對顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商，如何控制?控制效果如何?
14)是否對進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制?如何控制?控制方法是什么?控制效果如何?
15)是否對供應(yīng)商的交貨質(zhì)量績效、退貨數(shù)、超額運費等進(jìn)行監(jiān)控?
16)是否要求供應(yīng)商監(jiān)控自身的過程績效?
17)當(dāng)供應(yīng)商不能準(zhǔn)時交貨時，是否要求其提出糾正措施?為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨采取了哪些措施?
18)是否有外包過程，是如何控制的?
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