IATF16949認證體系中應對風險和機遇的措施
理解要點
(１)是否對重慶ISO14001認證中的風險進行了識別、分析和評價?
(２)是否制定了風險應對措施?是否在質(zhì)量管理體系的過程中整合和實施風險應對措施?
(３)是否對風險應對措施實施的有效性進行了檢查與評價?
(４)采取的風險應對措施是否與風險對產(chǎn)品、服務的符合性的潛在影響相適應?
(５)組織在重慶ISO9001認證體系進行風險識別、分析與評價時是否至少應從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)
場的退貨和修理、投訴、報廢以及返工中吸取經(jīng)驗教訓?
(６)是否保留風險識別、分析與評價結果的記錄?
(７)組織是否建立并保持了一個減輕風險負面影響實施預防措施的過程?
(８)在進行風險識別與評價時是否對保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足的必不可少的制造過程和基礎
設施設備所面臨的內(nèi)部和外部風險作為重點進行識別與評價?
(９)在重慶ISO45001認證體系中制定風險應急計劃時是否考慮了風險的性質(zhì)(嚴重性、可能性等)及其對顧
客的影響?能否確保制定出的風險應急計劃與風險的性質(zhì)相適宜并將對顧客的影響降到最低?
(１０)是否在重慶ISO認證中，針對下列緊急情況制定了應急計劃以便在這些緊急情況發(fā)生時組織可啟動應
急計劃以確保生產(chǎn)的順利進行及產(chǎn)品、服務的及時交付?
１)關鍵設備故障
２)外部提供的產(chǎn)品、過程或服務中斷如供應商不能按時交貨等
３)常見自然災害如大雪封路
４)火災
５)公共事業(yè)中斷如供水、供電中斷
６)信息系統(tǒng)遭網(wǎng)絡攻擊
７)勞動力短缺
８)基礎設施遭破壞如供氣系統(tǒng)被破壞等
(１１)在執(zhí)行應急計劃的同時是否通知顧客告知影響其運作狀況的程度和持續(xù)時間?必要時是否通知了其他
相關方?
(１２)可行時是否定期對應急計劃進行了測試以檢驗其有效性?
(１３)在緊急情況發(fā)生后組織是否根據(jù)實際的應急情況評審應急計劃必要時進行修訂以提高應急能力?
(１４)每年至少一次跨部門小組(包括最高管理者)是否對應急計劃進行了評審并在必要時進行修訂?
(１５)是否將應急計劃形成文件?應急計劃的更改是否有書面更改單?書面更改單是否隨被更改的應急計劃
保留相同期限?
(１６)應急計劃中是否規(guī)定在緊急、異常情況下怎樣確保產(chǎn)品符合顧客要求?
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