茂名建筑ISO9000/ISO14000/OHSAS18000/GB50430認證審核必備資料
一 公司資質(zhì)
1) 營業(yè)執(zhí)照（副本）
2) 組織機構代碼證（副本）
3) 安全生產(chǎn)許可證
4) 建筑施工資質(zhì)證書
5) 辦公樓產(chǎn)權證明
6) 在建項目清單：在建項目、竣工項目
7) 施工現(xiàn)場食堂衛(wèi)生許可證
8) 項目：2個竣工、1個在建
9) 電子版的企業(yè)簡介以及組織機構圖
二 人員資質(zhì):
1) 安全生產(chǎn)管理培訓證書
2) 項目經(jīng)理證\建造師\五大員證\特種工證(電工\焊工\起重機械工)\技術工種證書（鋼筋工\水泥工\架
子工等）\職稱證書(高工\工程師\助工)\學歷證書(大專以上\行業(yè)相關)名單及證件
3) 施工現(xiàn)場食堂員工健康證（2-3人）
三 證明\報告類\協(xié)議類:
1) 環(huán)境守法證明(蓋章) ，當?shù)丨h(huán)保局
2) 安全守法證明(蓋章)， 當?shù)亟ü苷?/p>
3) 污染物委托處理協(xié)議(施工垃圾處理協(xié)議、固體廢棄物回收處理協(xié)議)
4) 在建項目的環(huán)境監(jiān)測報告(噪音\粉塵)
5) 辦公現(xiàn)場: ①生活垃圾處理(由物業(yè)負責;物業(yè)管理合同) ②生活廢水：每月水費交費單（含排污費）
6) 員工社保交費證明（社保單）
7) 員工體檢證明(體檢報告\繳費單)
8) 新勞動合同
9) 2011年10月份至今,每個月的水\電消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)（辦公區(qū)域和項目現(xiàn)場）
四 QESM整合體系文件編寫要求
1) 文件發(fā)布時間:
2) 公司組織架構及人員分配:
3) 最新版企業(yè)簡介
五 體系運行記錄前期資料準備:
1) 刻文件章: 受控文件、非受控文件
2) 培訓工作資料：三級安全教育臺帳及培訓記錄，整理備用
3) 設備設施管理:
a) 辦公設施臺帳
b) 施工工具\設備清單
4) 計量檢測儀器管理:
a) 儀器清單:經(jīng)緯儀、水準儀、靠尺
b) 上述儀器送檢定并獲取檢定報告/證書
5) 在建項目清單登記的合同資料
a) 投標書（電子版）
b) 中標通知書
c) 承包合同
d) 分包合同
6) 合格供方名單(名稱/地址/聯(lián)系方式/聯(lián)系人/產(chǎn)品種類)，包括工程材料、勞務分包、工程分包、施工
機具供應方；另準備勞務分包及工程分包合同、施工機具租賃合同。
7) 勞務及工程分包方的相關資質(zhì)。
8) 在建項目所需工程材料、構配件的采購合同/計劃單/采購單整理備用
9) 采購的材料、構配件的質(zhì)量證明書、材質(zhì)報告、質(zhì)檢報告（兩個項目）
10) 顧客滿意度調(diào)查表(新版)需客戶蓋章。
11) 相關方環(huán)境安全狀況調(diào)查表(新版)相關方簽字/蓋章。
六 現(xiàn)場審核項目資料:
1) 竣工項目全套施工、驗收資料（施工許可證、開工報告、施工組織設計、施工方案、技術交底、施工
日志、設備/材料/構配件報驗資料、隱蔽工程、檢驗批、分部分項、單位工程驗收、竣工驗收報告、安全例會
）
2) 在建項目施工、驗收資料（同竣工項目，整理當前施工階段所形成的資料）
3) 施工現(xiàn)場安全檢查資料，含：臨時用水、用電方案；電氣安全檢查、消防安全檢查；文明施工檢查評
分；安全檢查評分；技術交底中應增加安全保護、環(huán)境保護內(nèi)容；攪拌機接地電阻檢驗記錄。
七 環(huán)境、安全管理體系運行記錄（咨詢師負責）。
1) 環(huán)境因素識別、評價、輸出《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》
2) 危險源識別和風險評價，輸出《危險源清單》、《重要危險源清單》
3) 環(huán)境、安全管理方案（針對環(huán)境目標/指標、安全目標/指標；考慮重要環(huán)境因素，重要危險源而制訂
）
4) 應急預案（針對環(huán)境、安全突發(fā)事故、緊急事件制定）
5) 合規(guī)性評價：針對識別的適用環(huán)境安全法律法規(guī)的相關條款內(nèi)容遵循情況進行評價（①辦公現(xiàn)場 ②
施工現(xiàn)場）
6) 演習記錄（選取1-2種應急預案做針對性演習）
7) 污染物控制：按月統(tǒng)計：①廢水排放量 ②生活垃圾排入量（辦公場所）③施工垃圾產(chǎn)生量 ④其它固
體廢棄物排放量
8) 危險源及安全運行控制
①事故統(tǒng)計、調(diào)查、分析 ②職業(yè)病統(tǒng)計
③施工現(xiàn)場安全檢查資料，含：臨時用水、用電方案；電氣安全檢查、消防安全檢查；文明施工檢查評分；安
全檢查評分；技術交底中應增加安全保護、環(huán)境保護內(nèi)容。
八 內(nèi)審全套資料（咨詢師負責）
QESM三體系內(nèi)部審核員 人 培訓時間：
姓名 性別 身份證號碼
九 管理評審全套資料（咨詢師負責）
十 相關標識和施工現(xiàn)場環(huán)境整理
1、項目現(xiàn)場五牌一圖
2、現(xiàn)場配置滅火器、垃圾箱（分類可回收和不可回收）、急救包
3、辦公室配置滅火器、垃圾箱（分類可回收和不可回收）
4、辦公室質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標標識牌
5、施工現(xiàn)場環(huán)境清掃，安全整頓，現(xiàn)場安全標語、警示牌
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