茂名建筑ISO9000/ISO14000/OHSAS18000/GB50430認(rèn)證審核必備資料
一 公司資質(zhì)
1) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）
2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）
3) 安全生產(chǎn)許可證
4) 建筑施工資質(zhì)證書(shū)
5) 辦公樓產(chǎn)權(quán)證明
6) 在建項(xiàng)目清單：在建項(xiàng)目、竣工項(xiàng)目
7) 施工現(xiàn)場(chǎng)食堂衛(wèi)生許可證
8) 項(xiàng)目：2個(gè)竣工、1個(gè)在建
9) 電子版的企業(yè)簡(jiǎn)介以及組織機(jī)構(gòu)圖
二 人員資質(zhì):
1) 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)證書(shū)
2) 項(xiàng)目經(jīng)理證\建造師\五大員證\特種工證(電工\焊工\起重機(jī)械工)\技術(shù)工種證書(shū)（鋼筋工\水泥工\架
子工等）\職稱(chēng)證書(shū)(高工\工程師\助工)\學(xué)歷證書(shū)(大專(zhuān)以上\行業(yè)相關(guān))名單及證件
3) 施工現(xiàn)場(chǎng)食堂員工健康證（2-3人）
三 證明\報(bào)告類(lèi)\協(xié)議類(lèi):
1) 環(huán)境守法證明(蓋章) ，當(dāng)?shù)丨h(huán)保局
2) 安全守法證明(蓋章)， 當(dāng)?shù)亟ü苷?/p>
3) 污染物委托處理協(xié)議(施工垃圾處理協(xié)議、固體廢棄物回收處理協(xié)議)
4) 在建項(xiàng)目的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(噪音\粉塵)
5) 辦公現(xiàn)場(chǎng): ①生活垃圾處理(由物業(yè)負(fù)責(zé);物業(yè)管理合同) ②生活廢水：每月水費(fèi)交費(fèi)單（含排污費(fèi)）
6) 員工社保交費(fèi)證明（社保單）
7) 員工體檢證明(體檢報(bào)告\繳費(fèi)單)
8) 新勞動(dòng)合同
9) 2011年10月份至今,每個(gè)月的水\電消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（辦公區(qū)域和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)）
四 QESM整合體系文件編寫(xiě)要求
1) 文件發(fā)布時(shí)間:
2) 公司組織架構(gòu)及人員分配:
3) 最新版企業(yè)簡(jiǎn)介
五 體系運(yùn)行記錄前期資料準(zhǔn)備:
1) 刻文件章: 受控文件、非受控文件
2) 培訓(xùn)工作資料：三級(jí)安全教育臺(tái)帳及培訓(xùn)記錄，整理備用
3) 設(shè)備設(shè)施管理:
a) 辦公設(shè)施臺(tái)帳
b) 施工工具\(yùn)設(shè)備清單
4) 計(jì)量檢測(cè)儀器管理:
a) 儀器清單:經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、靠尺
b) 上述儀器送檢定并獲取檢定報(bào)告/證書(shū)
5) 在建項(xiàng)目清單登記的合同資料
a) 投標(biāo)書(shū)（電子版）
b) 中標(biāo)通知書(shū)
c) 承包合同
d) 分包合同
6) 合格供方名單(名稱(chēng)/地址/聯(lián)系方式/聯(lián)系人/產(chǎn)品種類(lèi))，包括工程材料、勞務(wù)分包、工程分包、施工
機(jī)具供應(yīng)方；另準(zhǔn)備勞務(wù)分包及工程分包合同、施工機(jī)具租賃合同。
7) 勞務(wù)及工程分包方的相關(guān)資質(zhì)。
8) 在建項(xiàng)目所需工程材料、構(gòu)配件的采購(gòu)合同/計(jì)劃單/采購(gòu)單整理備用
9) 采購(gòu)的材料、構(gòu)配件的質(zhì)量證明書(shū)、材質(zhì)報(bào)告、質(zhì)檢報(bào)告（兩個(gè)項(xiàng)目）
10) 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表(新版)需客戶(hù)蓋章。
11) 相關(guān)方環(huán)境安全狀況調(diào)查表(新版)相關(guān)方簽字/蓋章。
六 現(xiàn)場(chǎng)審核項(xiàng)目資料:
1) 竣工項(xiàng)目全套施工、驗(yàn)收資料（施工許可證、開(kāi)工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底、施工
日志、設(shè)備/材料/構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)資料、隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安全例會(huì)
）
2) 在建項(xiàng)目施工、驗(yàn)收資料（同竣工項(xiàng)目，整理當(dāng)前施工階段所形成的資料）
3) 施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查資料，含：臨時(shí)用水、用電方案；電氣安全檢查、消防安全檢查；文明施工檢查評(píng)
分；安全檢查評(píng)分；技術(shù)交底中應(yīng)增加安全保護(hù)、環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；攪拌機(jī)接地電阻檢驗(yàn)記錄。
七 環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行記錄（咨詢(xún)師負(fù)責(zé)）。
1) 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、輸出《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》
2) 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，輸出《危險(xiǎn)源清單》、《重要危險(xiǎn)源清單》
3) 環(huán)境、安全管理方案（針對(duì)環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、安全目標(biāo)/指標(biāo)；考慮重要環(huán)境因素，重要危險(xiǎn)源而制訂
）
4) 應(yīng)急預(yù)案（針對(duì)環(huán)境、安全突發(fā)事故、緊急事件制定）
5) 合規(guī)性評(píng)價(jià)：針對(duì)識(shí)別的適用環(huán)境安全法律法規(guī)的相關(guān)條款內(nèi)容遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)（①辦公現(xiàn)場(chǎng) ②
施工現(xiàn)場(chǎng)）
6) 演習(xí)記錄（選取1-2種應(yīng)急預(yù)案做針對(duì)性演習(xí)）
7) 污染物控制：按月統(tǒng)計(jì)：①?gòu)U水排放量 ②生活垃圾排入量（辦公場(chǎng)所）③施工垃圾產(chǎn)生量 ④其它固
體廢棄物排放量
8) 危險(xiǎn)源及安全運(yùn)行控制
①事故統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析 ②職業(yè)病統(tǒng)計(jì)
③施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查資料，含：臨時(shí)用水、用電方案；電氣安全檢查、消防安全檢查；文明施工檢查評(píng)分；安
全檢查評(píng)分；技術(shù)交底中應(yīng)增加安全保護(hù)、環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。
八 內(nèi)審全套資料（咨詢(xún)師負(fù)責(zé)）
QESM三體系內(nèi)部審核員 人 培訓(xùn)時(shí)間：
姓名 性別 身份證號(hào)碼
九 管理評(píng)審全套資料（咨詢(xún)師負(fù)責(zé)）
十 相關(guān)標(biāo)識(shí)和施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整理
1、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)五牌一圖
2、現(xiàn)場(chǎng)配置滅火器、垃圾箱（分類(lèi)可回收和不可回收）、急救包
3、辦公室配置滅火器、垃圾箱（分類(lèi)可回收和不可回收）
4、辦公室質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)標(biāo)識(shí)牌
5、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清掃，安全整頓，現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)語(yǔ)、警示牌
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