深圳ISO9000認證特殊過程的控制步驟
特殊過程是指某些加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過程（工序）
。典型的特殊過程有：焊接、熱處理、電鍍、涂漆、塑料、鑄造、鍛造、壓鑄、粘結(jié)等。不同的行業(yè)
都能找到自己所具有的特殊過程。這種特殊過程加工的產(chǎn)品質(zhì)量不能完全依靠檢驗來驗證，需要進行
連續(xù)的參數(shù)監(jiān)控，以確保過程質(zhì)量的穩(wěn)定。特殊過程質(zhì)量控制的基本準則有3點：
a）程控制的嚴格程度應視產(chǎn)品類型、用途、用戶要求和生產(chǎn)條件等情況而有所區(qū)別，應依據(jù)企
業(yè)的具體情況采用不同的控制手段；
b）特殊過程必須進行全過程的質(zhì)量控制，任何工藝環(huán)節(jié)都應處于受控狀態(tài)；
c）根據(jù)工藝特點，加強工藝方法試驗驗證，及時總結(jié)最佳工藝控制參數(shù)，列入工藝規(guī)程并對工
藝參數(shù)進行連續(xù)控制。
特殊過程的控制主要由以下步驟組成。
1． 制訂制度 落實責任
為了加強對控制點的管理，應制訂切合本企業(yè)實際的控制點管理制度，明確控制點有關部門和
人員的責任分工，規(guī)定日常工作程序和檢查、驗收、考核辦法。
參與控制點日常工作的人員主要有：操作者、巡回檢驗員、機修員、車間質(zhì)量管理員，他們應
作如下分工并建立崗位責任制。
a）操作者——熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法，并且取得一定資格；明確質(zhì)量特性
技術要求和控制目標；正確測量、自檢、自分、自做標記并按規(guī)定填寫原始記錄和控制圖表；做好設
備工裝的維護保養(yǎng)和點檢；根據(jù)工序質(zhì)量波動規(guī)律，及時進行自我調(diào)節(jié)控制；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向
質(zhì)管人員報告，請有關部門采取糾正措施。
b）巡檢員——按檢驗指導書對控制點進行重點檢查，將檢查結(jié)果及時告知操作者，當好操作
者質(zhì)量自控的參謀并作好檢查記錄；監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，配合做好“
三自一控”活動，及時向操作者和班組長反饋工序異常的信息并向車間技術組報告重要質(zhì)量信息。
c）機修員——按規(guī)定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動；根據(jù)點檢
信息，及時對設備進行檢修和調(diào)整，并做好設備維修記錄。
d）車間質(zhì)量管理員——做好本車間控制點的現(xiàn)場督促、檢查和指導；建立控制點質(zhì)量信息渠
道，定期利用原始記錄進行統(tǒng)計分析，將質(zhì)量異常情況及時向有關部門反饋，研究糾正措施；收發(fā)記
錄表格和控制圖表；對各類人員進行現(xiàn)場指導；參與對控制點操作人員的培訓和資格認證；參加對控
制點的驗收和日常檢查，負責定期測定控制點工序能力；負責對異常質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施
；參加工序質(zhì)量審核。
2 . 建立控制點和復核
在產(chǎn)品投人大批量生產(chǎn)的初期，就應按工藝部門提出的工序質(zhì)量控制計劃進行控制點的建點活
動。由于每個控制點都是由不同部門的不同人員組成的一個小集體，加上控制要求方法不盡相同，建
立控制點是比較復雜的組織工作。應由質(zhì)管部門對全體有關人員進行控制點的基本概念和方法的培訓
，每建立一個控制點都要由工藝部門召集有關人員交底并落實各人的工作任務。
由于工序控制文件是在正式批量生產(chǎn)之前編制的，其內(nèi)容和要求不一定完全切合實際，工藝部
門在建點初期必須認真組織復核，發(fā)現(xiàn)問題及時修改和完善。在運行3個月以后，如果認為基本可行
，工藝部門可以會同質(zhì)管部門逐點組織驗收。
3. 信息反饋和處理
控制點的質(zhì)量信息是生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量信息的重要組成部分，應由車間質(zhì)量管理員集中管理。在各
控制點的控制圖和數(shù)據(jù)記錄中，包含著許多寶貴的質(zhì)量信息，車間質(zhì)量員應及時收集、匯總，會同工
藝人員進行統(tǒng)計分析，作為指導這些工序的重要依據(jù)。對突發(fā)性異常質(zhì)量信息，應建立高效的信息傳
遞渠道，以便及時作出反應使控制點保持受控。
4 .檢查和考核
為使控制點活動保持正常，定期檢查和不定期抽查是十分必要的。檢查可按本企業(yè)控制點管
理制度的規(guī)定執(zhí)行。一般有：本班組組長和質(zhì)量員自查；本車間領導、質(zhì)管員和技術組長抽查；巡檢
員結(jié)合查產(chǎn)品的檢查；質(zhì)管部門會同工藝部門組織的抽查和各級領導干部親自組織抽查等。每次檢查
均應有記錄并作為考核的依據(jù)。
5. 控制方法的改進
控制點是工序質(zhì)量審核的主要對象。通過審核可以尋求改進控制方法的途徑，任何改變都必
須認真驗證，按規(guī)定程序由工藝部門將修改后的內(nèi)容納入質(zhì)量控制文件。
特殊過程的特點
特殊過程是通過檢驗和試驗難以準確評定其質(zhì)量的過程。
其一，“通過檢驗和試驗”，既指對特殊過程加工的產(chǎn)品進行了通常的檢驗和試驗，又指通過
了檢驗和試驗即滿足了通常的檢驗和試驗的要求。
其二，“難以準確評定其質(zhì)量”，其含義是通常的檢驗和試驗通過了，當然要判定為合格品，
但不一定就是合格品，可能有加工的內(nèi)部缺陷未檢驗和試驗出來，僅在使用后才能暴露出來。
其三、關鍵過程與特殊過程不一定是等同的，關鍵過程在現(xiàn)今的ISO9000體系中已經(jīng)沒有要求
，在我國軍標中規(guī)定：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關鍵、重要特性的過程；加
工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。而所謂關鍵特性（指如果不滿足要求，將危
及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。）重要特性（指如果不滿足要求，將導致產(chǎn)品不能
完成主要任務的特性。）的形成與特殊過程的判定沒有直接聯(lián)系。所以關鍵過程不一定是特殊過程，
特殊過程也不一定是關鍵過程。
因此，特殊過程的根本特點是其經(jīng)加工后可能有未檢驗和試驗出來的內(nèi)部缺陷，故難以準確
評定其質(zhì)量。
可能產(chǎn)生內(nèi)部缺陷的起因是采用特種工藝（如焊接、電鍍、熱處理等）進行加工，可以說采
用這些特種工藝進行加工決定了該加工過程是特殊過程。這才是特殊過程的實質(zhì)。
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