ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)采購部內(nèi)審核檢查表
序號(hào) | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評(píng)審情況。 | 現(xiàn)場文件均有效控制版本 | 符合 |
2 | 4.2.3 質(zhì)量記錄的控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 查《訂購單》有作保存 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向采購部采購員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。 | 熟悉質(zhì)量方針，做好本職工作。 | 符合 |
4 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 向采購部采購員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。 | 能提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)及記錄。 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問采購員，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。 | 查已了解采購的職責(zé)及了解與部門間的關(guān)系。 | 符合 |
6 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問采購員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進(jìn)行溝通。 | 有用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，會(huì)議等方式進(jìn)行溝通。 | 符合 |
7 | 7.4 采購 | 1、是否有對(duì)供方按規(guī)定進(jìn)行選擇和定期評(píng)價(jià)？ 2、是否明確對(duì)供方控制的方式和程度？ 3、評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？采購文件是否清楚地說明了采購信息，文件發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的方式是什么，是否有效？ 4、是否有對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)，并有效的實(shí)施？ 5、當(dāng)組織或顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出規(guī)定，并有驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ 6、是否保存對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？ 7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)如何處置？ | 1、查有進(jìn)行年度評(píng)估。 2、按照程序執(zhí)行。 3、有填文件發(fā)放登記表，發(fā)放的文件都有簽批。 4、采購的產(chǎn)品都有進(jìn)行檢驗(yàn)。 5、沒有進(jìn)駐檢驗(yàn)。（要求改善） 6、對(duì)供應(yīng)商能提供評(píng)價(jià)記錄。 7、不合格產(chǎn)品有作退貨處理。 | 符合 |
8 | 8.3 不合格品控制 | 詢問采購人員參加不合格來料處理的情況。 | 對(duì)不合格來料有作退貨處理。 | 符合 |
9 | 8.4 數(shù)據(jù)分析 | 查看采購部是否對(duì)采購信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。 | 有供應(yīng)商評(píng)估表，并對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)及記錄 | 符合 |
10 | 8.5 改進(jìn) | 詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況。 | 暫未對(duì)采購開立糾正/預(yù)防措施。 | 符合 |
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