ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)工程部內(nèi)審核檢查表
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看幾份質(zhì)量管理體系文件，是否已受控，并得到批準(zhǔn)？ 2、文件是否清晰、保存完好？ 3、是否在現(xiàn)場存在作廢或失效文件？ | 1、 文件已受控，并得到批準(zhǔn)。 2、 文件清晰、保存完好 3、 在現(xiàn)場不存在作廢或失效文件。 | 符合 |
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 1、查閱幾份質(zhì)量記錄，是否已分類保存，標(biāo)識清晰？ 2、質(zhì)量記錄是否便于取閱？ 3、記錄是否清晰，有無隨意涂改現(xiàn)象？ | 1、 質(zhì)量記錄已分類保存，標(biāo)識清晰。 2、 質(zhì)量記錄取閱方便。 3、 記錄清晰，無隨意涂改現(xiàn)象。 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 詢問班組員工是否知道公司質(zhì)量方針？ | 詢問員工均知道公司的質(zhì)量方針 | 符合 |
4 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問本班組和各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限是否明確？有無相關(guān)規(guī)定？ | 在職責(zé)中已明確 | 符合 |
5 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問本班組職員，了解他們?nèi)绾闻c其他班組的進(jìn)行溝通。 | 電話、傳真、郵件、內(nèi)部會議、通告等 | 符合 |
6 | 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | 1、是否對產(chǎn)品信息、生產(chǎn)過程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟邉潯?/DIV> 2、選用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？使用設(shè)備是否進(jìn)行了維修保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？ 3、是否策劃對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品關(guān)鍵特性實(shí)施監(jiān)控（如質(zhì)量控制點(diǎn)）？ | 1、 制定有設(shè)備相關(guān)特性、作業(yè)指導(dǎo)書等文件指導(dǎo)生產(chǎn)。 2、 所選用的設(shè)備及檢測儀器基本滿足需要，對使用設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備狀態(tài)完好。 3、 有實(shí)施監(jiān)控，對生產(chǎn)過程監(jiān)控的設(shè)定合理、有效。 | 符合 |
7 | 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) | 1、公司里哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？ 2、是否對顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ 3、發(fā)生丟失、損失或不適用情況時(shí)，是否記錄并向顧客報(bào)告？ | 技術(shù)組和品管部對顧客提供的樣品列出樣品清單并登記樣品的接收和客戶回收情況。未發(fā)生有丟失等情況 | 符合 |
8 | 8.3 不合格品的控制 | 詢問在樣品開發(fā)過程和生產(chǎn)過程中的不合格品的控制的情況（如返工、報(bào)廢、退換等） | 已制定不合格品管理程序并在樣品開發(fā)、生產(chǎn)過程、成本控制等均根據(jù)產(chǎn)品工藝特點(diǎn)進(jìn)行控制策劃，并作出規(guī)定，實(shí)施有效 | 符合 |
9 | 8.5 改進(jìn) | 詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況（如重大質(zhì)量問題處理、工藝改善）。 | 無重大質(zhì)量問題 | 符合 |
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