ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)行政部?jī)?nèi)審核檢查表
序號(hào) | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、組織是否指定了文件控制程序？ 2、文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件？是否對(duì)使用的文件適時(shí)評(píng)審？ 3、文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，修改后是否重新批準(zhǔn)？ 4、識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么，是否滿足要求？ 5、使用是否有效版本，是否及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所收回作廢的文件？ 6、外來(lái)文件是否得到識(shí)別，發(fā)放如何控制？ | 1、在文件中有文件控制程序 2、文件中包括質(zhì)量體系的相關(guān)文件，并對(duì)使用的文件適時(shí)評(píng)審 3、文件都經(jīng)審批發(fā)放 4、未有修改文件 5、未有作廢文件 6、外來(lái)文件都有外來(lái)文件一覽表，并有得到受控 | 符合 |
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄的控制 | 1、是否制訂并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的程序文件？ 2、質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 3、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？ 4、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ 5、供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ | 1、都有制訂相關(guān)的程序文件并作標(biāo)識(shí) 2、記錄有填寫清晰 3、光線充足 4、有相關(guān)的保存期限 5、未有供方的質(zhì)量記錄 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向行政部人員詢問公司質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。 | 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)方針及詢問，都能準(zhǔn)確回答。 | 符合 |
4 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 向行政部人員詢問公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？ | 對(duì)公司目標(biāo)、部門目標(biāo)也能準(zhǔn)確回答。 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問行政部人員本部門在公司中的作用是什么？詢問其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系？ | 對(duì)本職工作與職責(zé)熟悉，并實(shí)施。 | 符合 |
6 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進(jìn)行溝通。 | 通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、電話和會(huì)議等進(jìn)行溝通。 | 符合 |
7 | 6.4 工作環(huán)境 | 1、公司是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到了管理？ 2、與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ | 1、有對(duì)公司的大體環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)、維護(hù)。 2、知曉相關(guān)的法律法規(guī)。 | 符合 |
8 | 6.2 人力資源 | 1、組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力需求？是否明確崗位標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)要求？ 2、是否對(duì)人員的能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)與考核？人員的安排是否滿足需求？ 3、是否按需求安排了培訓(xùn)？是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？以何種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 4、員工的質(zhì)量意識(shí)如何？ 5、是否保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？ | 1、有明確的崗位職責(zé) 2、對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià) 3、按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 4、詢問了該員工，對(duì)質(zhì)量的意識(shí)比較強(qiáng) 5、對(duì)教育、培訓(xùn)記錄都有留存 | 符合 |
9 | 8.5 改進(jìn) | 詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況。 | 了解糾正和預(yù)防措施。 | 符合 |
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