ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)品管部?jī)?nèi)審核檢查表
序號(hào) | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評(píng)審情況。 | 查看現(xiàn)場(chǎng)文件均為有效受控版本 | 符合 |
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 查看記錄均按記錄編號(hào)存檔 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向品管部主管及品管員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。 | 詢問品管員均熟悉公司質(zhì)量方針,做好本職工作 | 符合 |
4 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 向品管部主管及品管員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。查看部門目標(biāo)的實(shí)施記錄。 | 品管員熟悉質(zhì)量目標(biāo)并記錄目標(biāo)實(shí)施情況 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問品管部主管本部門在公司的作用是什么？詢問品管員，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）關(guān)系？ | 知曉本崗位及部門職責(zé) | 符合 |
6 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問品管員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進(jìn)行溝通。 | 以電話、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、會(huì)議形式溝通 | 符合 |
7 | 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 | 1、用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2、存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品。 3、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？ | 進(jìn)料過程及產(chǎn)品均已按程序文件要求進(jìn)行，狀態(tài)標(biāo)識(shí)及區(qū)分，且具有唯一性。 | 符合 |
8 | 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 1、 詢問如何向生產(chǎn)部等部門提供產(chǎn)品特性信息。 2、 查詢產(chǎn)品工藝如何確保產(chǎn)品質(zhì)量，如何根據(jù)生產(chǎn)部門的意見調(diào)整工藝。 | 1、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 2、工藝流程圖 3、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 4、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 符合 |
9 | 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置和控制 | 1、 是否配備必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置并進(jìn)行識(shí)別，其能力是否滿足規(guī)定要求？ 2、 是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？ 3、 是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？有否防止在搬運(yùn)、問戶和貯存期間損壞或失效的措施？ 4、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，是否采取了響應(yīng)的糾正措施？ 5、 用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件使用前是否予以確認(rèn)？ 6、 是否保存了檢定/校準(zhǔn)的記錄？有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？ | 查看監(jiān)視和測(cè)量裝置有校檢計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢，保存記錄，器具上貼有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)均在有效期內(nèi) | 符合 |
10 | 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 | 1、是否采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？實(shí)施的效果如何？ 2、采用的方法是否能對(duì)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？ | 形成過程監(jiān)視和測(cè)量過程受控 | 符合 |
11 | 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 | 1、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)哪些階段實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 2、符合驗(yàn)收的準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成文件？記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任者？ 3、有無授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？ | 在材料入倉(cāng)及各生產(chǎn)流程按客戶要求已實(shí)施有效監(jiān)控 有工藝及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 按質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)規(guī)定實(shí)施 | 符合 |
12 | 8.3 不合格品控制 | 1、對(duì)不合格品控制程序是否有正確執(zhí)行？是否對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)行了規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效？ 2、不合格品是否得到處置？方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗(yàn)證？ 3、交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格時(shí)，組織是否采取措施？是否有效實(shí)施？ 4、對(duì)讓步處理是否作規(guī)定？讓步處理時(shí)是否向顧客或有關(guān)部門報(bào)告？ 5、是否保存了返工、返修和重新驗(yàn)證的記錄？ | 形成對(duì)不合格品控制程序并規(guī)定處置，放行權(quán)限。 有對(duì)應(yīng)返工后的重新檢驗(yàn)報(bào)告。 對(duì)不合格品有及時(shí)處置，（但時(shí)效沒有明確規(guī)定）。 | 符合 |
13 | 8.4 數(shù)據(jù)分析 | 查看品管部是否對(duì)收集的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問題采取響應(yīng)的糾正措施。 | 已形成進(jìn)料、成品月統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 符合 |
14 | 8.5 改進(jìn) | 查閱糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期2-3份糾正和預(yù)防措施記錄實(shí)施情況。 | 抽查糾正預(yù)防措施報(bào)告，已完成并跟進(jìn)確認(rèn) | 符合 |
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