ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)管理層內(nèi)審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
受審部門： 管理層 審核員： 審核日期： 編號(hào)：HK-NS-20110130
序號(hào) | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.1 總要求 | 1、對(duì)建立的質(zhì)量管理體系，是否有加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性？ 2、是否識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及應(yīng)用；并確定其順序和相互作用？ 3、是否確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法？ 4、是否確?？梢垣@得必要的資源和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量和分析？ 5、是否實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)？ 6、外包過(guò)程是否得到識(shí)別？ | 對(duì)建立《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件，各類工作作業(yè)指導(dǎo)書，且均有實(shí)施和保持。 | 符合 |
2 | 4.2.1概述 | 1、詢問(wèn)管理者代表是否制定形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ 2、是否制定有本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序？ 3、組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制，制定了哪些所需的文件？ 4、對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄是否充分和齊全？ | 已形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳情見《目標(biāo)管理控制程序》文件。 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄齊全 | 符合 |
3 | 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) | 詢問(wèn)管理者代表并查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，確認(rèn)：質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系的范圍、是否包括剪裁的細(xì)節(jié)與合理性、是否引用或包括程序文件、是否包括質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述、是否相互協(xié)調(diào)、有可操作性、發(fā)放與更改是否符合文件控制要求。 | 質(zhì)量手冊(cè)制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合 |
4 | 4.2.3文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來(lái)文件控制情況； 4、參加文件定期評(píng)審情況。 | 1、各類文件得到控制 2、作廢文件全部清除 3、文件有做定期評(píng)審 | 符合 |
5 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 各種質(zhì)量記錄表格正常有效使用 | 符合 |
6 | 5.1 管理承諾 | 1、最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供那些證據(jù)？ 2、最高管理者是如何將滿足顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的？ 3、組織成員如何滿足顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性？ 4、是否對(duì)員工培訓(xùn)和監(jiān)控？ | 對(duì)持續(xù)及質(zhì)量改進(jìn)方面以及培訓(xùn)方面的運(yùn)行，基本按建立的質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)與要求運(yùn)行。 | 符合 |
7 | 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | 1、如何確定顧客的要求？ 2、組織如何證實(shí)將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足？ | 通過(guò)實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查表》得知 | 符合 |
8 | 5.3 質(zhì)量方針 | 1、質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否被全體員工理解并執(zhí)行？ 2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ 3、是否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審？其修定是否符合文件控制的規(guī)定？ | 質(zhì)量方針?lè)蠘?biāo)準(zhǔn)要求 每年將對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審 | 符合 |
9 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 1、是否有明確的質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ 2、質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？有無(wú)測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的方法？ 3、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？ 4、有無(wú)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)？ | 有明確的質(zhì)量目標(biāo)，各部門具體質(zhì)量目標(biāo)已制定，能滿足產(chǎn)品要求所需。 質(zhì)量目標(biāo)具可測(cè)量性，框架一致，質(zhì)量目標(biāo)每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 | 符合 |
10 | 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 | 1、策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求？策劃的輸出是否形成文件？ 2、是否提供了實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源？ 3、策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？ 4、策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持？ | 已形成四級(jí)文件。 體系策劃體現(xiàn)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) | 符合 |
11 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 1、各部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工是否明白？ 2、對(duì)職能是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？ | 已作出《崗位職責(zé)說(shuō)明書》各部門員工對(duì)自己崗位職責(zé)比較清晰 | 符合 |
12 | 5.5.2管理者代表 | 最高管理者是否指定了管理者代表？是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？ | 管理者代表對(duì)自己職責(zé)和權(quán)限比較清晰 | 符合 |
13 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 1、組織內(nèi)怎樣進(jìn)行溝通？溝通的方式有那些？ 2、各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性？ | 1、宣傳、開會(huì)、通知等。 2、對(duì)各管理人員及員工進(jìn)行詢問(wèn)并對(duì)內(nèi)審資料及其它質(zhì)量體系自檢 | 符合 |
14 | 5.6 管理評(píng)審 | 1、是否按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？是否保存評(píng)審的記錄？是否由最高管理者執(zhí)行？ 2、管理評(píng)審的輸入、輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？ | 1、一系列評(píng)審，都保存并由最高管理者執(zhí)行 2、輸入、輸出按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定。（按體系標(biāo)準(zhǔn)） | 符合 |
15 | 6.1資源管理 | 1、詢問(wèn)總經(jīng)理：企業(yè)管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況，確認(rèn)：是否配備足夠資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備；組織是否規(guī)定了提供資源的途徑；對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)；如何進(jìn)行人員補(bǔ)充，設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施；工作環(huán)境是否適宜。 2、通過(guò)產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的情況。 | 1、總經(jīng)理對(duì)公司的規(guī)劃、廠房、人員方面都有詳盡的規(guī)劃，對(duì)各方面的配備都很充裕。 2、暫時(shí)未發(fā)現(xiàn)因資源不足，不及時(shí)而影響不合格產(chǎn)品。 | 符合 |
16 | 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | 查看質(zhì)量計(jì)劃，是否包括：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)；所需過(guò)程及控制方法；所需文件和記錄；所需提供的資源；驗(yàn)收的準(zhǔn)則；驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求。 | 質(zhì)量計(jì)劃編制與客戶要求時(shí)進(jìn)行，有對(duì)應(yīng)的文件 | 符合 |
17 | 8.1 概述 | 1、是否對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施？有哪些活動(dòng)？這些活動(dòng)是否能確保符合性和實(shí)施改進(jìn)？ 2、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途是否作了規(guī)定？ 3、使用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)？是否有效？ | 已對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，并在生產(chǎn)品管應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)手法 | 符合 |
18 | 8.2.2 內(nèi)部審核 | 1、 是否制定并執(zhí)行內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。 2、 是否進(jìn)行內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？是否考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？ 3、 是否制訂內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施？ 4、 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并講驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告相關(guān)部門？ 5、 每次審核結(jié)論是否形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門？ | 1、經(jīng)查，制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審核員是獨(dú)立的并且由非受審活動(dòng)人員進(jìn)行。 2、經(jīng)審，對(duì)在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格都采取了糾正措施，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果與部門通知。 3、經(jīng)查詢并看了審核結(jié)論，都經(jīng)審核，經(jīng)發(fā)放。 | 符合 |
19 | 8.4 數(shù)據(jù)分析 | 詢問(wèn)管理者代表：組織對(duì)那些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析，有無(wú)規(guī)定方法，確認(rèn)：數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)、供應(yīng)商；采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)；是否利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行了改進(jìn)活動(dòng)。 | 以顧客滿意度，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，產(chǎn)品質(zhì)量情況，供應(yīng)商評(píng)估等，數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、利用分析結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)估并實(shí)施改進(jìn)。 | 符合 |
20 | 8.5 改進(jìn) | 1、組織是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理？ 2、是否制訂糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？ 3、糾正和預(yù)防措施是否包括：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格原因；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的糾正措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施。 4、糾正和預(yù)防措施狀況是否成為管理評(píng)審的輸入？ | 已形成《糾正預(yù)防措施控制程序》，開具的糾正預(yù)防書輸入到管理評(píng)審 | 符合 |
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