ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)倉庫內(nèi)審核檢查表
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； | 已實施 | 符合 |
2 | 4.2.3 質(zhì)量記錄控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 已實施 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向倉管員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻。 | 對公司質(zhì)量方針比較熟悉，做好本職工作 | 符合 |
4 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 向倉管員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。 | 對公司質(zhì)量目標(biāo)比較熟悉，倉庫質(zhì)量目標(biāo)是發(fā)料錯誤次數(shù)≤12次/年（內(nèi)訂） | 符合 |
5 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問倉管員，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。 | 對自身工作職責(zé)和與其他部門，如銷售、采購、生產(chǎn)、品管等部門的關(guān)系比較熟悉 | 符合 |
6 | 7.5.4 顧客財產(chǎn) | 1、組織里哪些是顧客的財產(chǎn)？ 2、是否對顧客的財產(chǎn)進行了標(biāo)識、驗證、保護和維護？ 3、發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄并向顧客報告？ | 暫未庫存顧客財產(chǎn)，對顧客財產(chǎn)的防護比較熟悉 | 符合 |
7 | 7.5.5 產(chǎn)品防護 | 1、是否對產(chǎn)品提供了防護（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護） 2、搬運的方法和手段是否有效？ 3、產(chǎn)品包裝、防護標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？ 4、物資的貯存條件是否適宜？是否對物資的出入庫進行了控制？對有效期的物資是否得到了有效的控制？是否按規(guī)定定期檢查庫存狀況。 | 能夠很好對產(chǎn)品進行防護，能使用有效的搬運和包裝方法防止產(chǎn)品損壞，物品的存儲條件適宜，對物品的出入庫，有效期等做了嚴(yán)格的控制 | 符合 |
8 | 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 | 在車間檢查產(chǎn)品（主要是進料）標(biāo)識情況，確認(rèn)：是否對產(chǎn)品進行標(biāo)識、標(biāo)識方法、位置是否正確；標(biāo)識移動后是否及時移植；對有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性，并加以記錄？ | 有對產(chǎn)品的名稱，數(shù)量等進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，對有追溯性的產(chǎn)品保持其唯一性，并加以記錄 | 符合 |
9 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況。 | 暫未對倉庫開立糾正/預(yù)防措施 |
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