ISO10002投訴管理體系認(rèn)證流程
步驟1 – 根據(jù)組織的規(guī)模及業(yè)務(wù)類型提供建議書，在企業(yè)簽署建議書后，審核即可開始。
步驟2 – 提供預(yù)審核服務(wù)，以確定組織是否具備正式審核的條件并掌控認(rèn)證失敗的風(fēng)險。該步驟雖為可選擇項，但是往往被證實能幫助組織發(fā)現(xiàn)體系運行中的缺陷以便改進(jìn)，同時也在正式審核前幫助組織樹立信心。
步驟3 – 初次認(rèn)證審核的第一部分為“第一階段審核–審核準(zhǔn)備情況評估”。此步驟將依照標(biāo)準(zhǔn)要求，對組織所建立的文件化體系作符合性評估，從而在充分了解組織業(yè)務(wù)特性的基礎(chǔ)上，對組織進(jìn)行體系關(guān)鍵要素評估，并為下一階段的審核安排做準(zhǔn)備。該審核階段結(jié)束后，企業(yè)將收到一份書面審核報告，報告中會明確指出體系運行中需要改進(jìn)的地方，以便企業(yè)快速采取措施。
步驟4 – 初次認(rèn)證審核的第二部分為“第二階段審核：現(xiàn)場審核”。審核方式包含與企業(yè)面談、文件記錄的檢查以及現(xiàn)場考察，據(jù)此進(jìn)行體系符合性判定。現(xiàn)場審核之后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)會基于客觀證據(jù)提出審核發(fā)現(xiàn)，并將其進(jìn)行分類：嚴(yán)重不符合或輕微不符合、觀察項或改進(jìn)機(jī)會。在企業(yè)關(guān)閉不符合項之后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)會對審核做技術(shù)評審并簽發(fā)證書。
步驟5 – 根據(jù)合同，每半年或一年會進(jìn)行監(jiān)督審核。在此過程中，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將針對以往的不符合項所采取的糾正措施進(jìn)行評審。同時，認(rèn)證機(jī)構(gòu)也會根據(jù)事先提供的審核計劃對體系中必審項目及部分抽樣項目進(jìn)行評審。
步驟6 – 在證書初發(fā)3年期滿前，認(rèn)證機(jī)構(gòu)會實施再認(rèn)證審核。之后，依照合同規(guī)定每半年或一年進(jìn)行監(jiān)督審核，每三年為一個周期。
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