干貨-ISO9001：2015檢查表
現(xiàn)有ISO9001：2015檢查表與各位分享
內(nèi)部審核檢查表
QR-HR-R-012
受審核部門 | 高層/管理代表 | 負(fù)責(zé)人 | |
檢查內(nèi)容 （依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)） | 依據(jù)文件 （手冊(cè)或程序文件條款號(hào)） | 檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件） | 檢查結(jié)果 |
4.1理解組織及其背景環(huán)境 | 質(zhì)量手冊(cè) | 是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。 是否對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審 | 符合 |
4.2理解相關(guān)方的需求和期望 | 質(zhì)量手冊(cè) | 是否確定相關(guān)方及其要求 是否對(duì)這些信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。 | 符合 |
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 | 質(zhì)量手冊(cè) | 質(zhì)量管理體系有無不適用條款?理由是否充分？ | 8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用 |
4.4質(zhì)量管理體系及其過程 | 質(zhì)量手冊(cè) | 質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過程?有無外包過程? | 質(zhì)量管理體系識(shí)別了生產(chǎn)、采購(gòu)、人力資源等過程,對(duì)這些過程我們均制定了相關(guān)程序?qū)嵤┛刂?表面處理外包加工. |
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用 | 質(zhì)量手冊(cè) | 你的管理承諾是什么? 從哪些方面可以體現(xiàn)出你以顧客為關(guān)注焦點(diǎn). | 通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實(shí)現(xiàn)提升顧客滿意為目標(biāo)----提供必要的資源以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、改進(jìn)并達(dá)到顧客滿意。我們每年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查;詳細(xì)了解客戶要求;及時(shí)處理顧客當(dāng)中存在的問題點(diǎn). |
5.2質(zhì)量方針 | 質(zhì)量手冊(cè) | 你公司的質(zhì)量方針是什么? 是否溝通？ | 見手冊(cè) 已張貼 |
5.3組織的作用、職責(zé)的權(quán)限 | 質(zhì)量手冊(cè) | 是否制定公司組織架構(gòu)圖?公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員職責(zé)和權(quán)限是什么? | 已制定組織架構(gòu)圖；公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員的職責(zé)和權(quán)限均已經(jīng)得到了全部的規(guī)定. |
6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 | 質(zhì)量手冊(cè) | 是否制定風(fēng)險(xiǎn)分析表及應(yīng)對(duì)措施 | 已制定 |
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 | 質(zhì)量手冊(cè) | 是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)? | 見質(zhì)量目標(biāo)一覽表 |
6.3變更的策劃 | 質(zhì)量手冊(cè) | 質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行變更 | 無 |
7.1.1支持 資源 總則 | 質(zhì)量手冊(cè) | 是否確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源 | 人力資源、場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施完善 |
9.3管理評(píng)審 | 管理評(píng)審控制程序 | 你有否進(jìn)行管理評(píng)審? | 第一次推行，還未進(jìn)行管審 |
9.2內(nèi)審審核 | 內(nèi)部審核控制程序 | 請(qǐng)問有否進(jìn)行內(nèi)審策劃?是否實(shí)施內(nèi)審？發(fā)現(xiàn)幾各不合格項(xiàng)？ | 第一次推行，還未進(jìn)行內(nèi)審 |
審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、質(zhì)量認(rèn)證中心
免責(zé)聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
