BRCGS全球包裝材料認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)審核文件清單
聲明:本清單不能替代BRCGS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)證工廠應(yīng)按BRCGS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行準(zhǔn)備，而非按本清單。如您沒(méi)有收到相應(yīng)的BRCGS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)向服務(wù)您的業(yè)務(wù)人員索取。
BRCGS包裝材料審核所需查看的主要文件包括但不限于以下內(nèi)容:
第一章:高級(jí)管理層承諾
1.產(chǎn)品安全質(zhì)量手冊(cè)（目標(biāo)、方針、目標(biāo)分解)
2.產(chǎn)品安全和質(zhì)量文化開(kāi)發(fā)和改進(jìn)計(jì)劃
3.目標(biāo)定期測(cè)算情況
4．管理評(píng)審報(bào)告
5．與產(chǎn)品和生產(chǎn)有關(guān)的國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)清單
6. BRC包裝材料第6版標(biāo)準(zhǔn)
7．去年不符合項(xiàng)清單、整改報(bào)告
8.組織架構(gòu)圖
9.崗位職責(zé)
10.職務(wù)替代人員名單或制度
第二章:危害與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃HARA （HARA小組名單、原輔料及產(chǎn)品描述、工藝流程
圖、產(chǎn)品安全危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP監(jiān)控計(jì)劃)
2.HARA小組成員能力、資格和HARA知識(shí)培訓(xùn)的證據(jù)
3．至少每年一次的工藝流程驗(yàn)證證明
4. CCP關(guān)鍵限值確定的依據(jù)
5. CCP監(jiān)控程序和記錄、CCP 糾偏程序和記錄
6．危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)審報(bào)告（至少每年一次或出現(xiàn)變化時(shí))
7．前提方案評(píng)審記錄（至少每年一次或出現(xiàn)變化時(shí))第三章:產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理
1.文件管理程序、受控文件清單、文件變更、發(fā)放、回收記錄
2.記錄管理程序、記錄保存時(shí)間的規(guī)定
3．原輔料、過(guò)程產(chǎn)品、成品的規(guī)格書(shū)(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))、供方或客戶(hù)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)
4．產(chǎn)品合規(guī)聲明（包材用于食品或其他衛(wèi)生敏感產(chǎn)品包裝時(shí))
5．包裝材料上的制造商商標(biāo)或標(biāo)志的授權(quán)證明
6.內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、報(bào)告、不符合項(xiàng)整改等
7.內(nèi)審人員 BRC培訓(xùn)證明
8．定期的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和加工設(shè)施衛(wèi)生、維護(hù)情況檢查記錄
9.糾正預(yù)防程序及記錄，持續(xù)改進(jìn)的要求
10.供應(yīng)商批準(zhǔn)管理程序（物料供應(yīng)商、外包（分包）生產(chǎn)供應(yīng)商>
11.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)管理程序（物料供應(yīng)商、外包（分包）生產(chǎn)供應(yīng)商)
12.供應(yīng)商批準(zhǔn)和績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)報(bào)告、表單、資質(zhì)證件、產(chǎn)品外檢報(bào)告、供應(yīng)商追溯
系統(tǒng)的驗(yàn)證。
13.合格供應(yīng)商清單
14.特殊采購(gòu)規(guī)定（例如緊急采購(gòu)等)
15.獲取關(guān)于供應(yīng)鏈所面對(duì)的歷史或現(xiàn)行威脅的信息的流程，防止使用冒牌風(fēng)險(xiǎn)原材料
(即欺騙性原材料)
16.物料脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃、控制辦法、定期對(duì)物料脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃的回顧
17.是否有委托加工（包括設(shè)計(jì)圖或前期印刷活動(dòng)的委外）。如有，需提供這些委托加
工的合同、工作規(guī)范、交付標(biāo)準(zhǔn)、委托加工服務(wù)商的批準(zhǔn)和評(píng)價(jià)記錄、對(duì)這些供應(yīng)商追溯系統(tǒng)的驗(yàn)證。
18.服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商的批準(zhǔn)和監(jiān)督程序（運(yùn)輸、外部存儲(chǔ)和配送、蟲(chóng)害控制、清潔、垃圾
處理、檢測(cè)、校準(zhǔn)等服務(wù)提供商）、評(píng)價(jià)記錄、服務(wù)合同
19.追溯管理程序
20.追溯演練測(cè)試報(bào)告（至少每年一次)
21.返工產(chǎn)品的記錄
22.投訴處理記錄（近一年內(nèi))
23.投訴趨勢(shì)分析和改進(jìn)
24.召回管理程序
25.年度召回演練記錄、報(bào)告
26.由品牌所有人或指定者發(fā)起的產(chǎn)品召回管理規(guī)程和發(fā)生過(guò)的記錄
27.突發(fā)事件處理指南、相應(yīng)人員的培訓(xùn)、突發(fā)事件（如有）處理記錄
第四章:現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)
1．基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)與包裝直接接觸的水、蒸汽、冰、空氣、壓縮空氣或其他氣體的
微生物和化學(xué)特性的監(jiān)控要求、記錄
2．產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品安全防護(hù)計(jì)劃、年度評(píng)審
3.外來(lái)人員登記
4.員工安保意識(shí)培訓(xùn)
5.工廠平面圖（人流、物流、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、其他區(qū)域等)
6．設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄
7．離線測(cè)試設(shè)備的維護(hù)日志（至少包括所做的任何調(diào)整、干預(yù)后的再校準(zhǔn))
8．設(shè)備維護(hù)后的保潔規(guī)程、記錄
9．內(nèi)務(wù)保潔規(guī)程（建筑物、加工設(shè)備、車(chē)輛等)、清潔和檢查記錄
10.微生物環(huán)境監(jiān)控方案、記錄（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定是否需要建立)
11.易碎品（玻璃、陶瓷或易碎塑料等）管理制度
12.易碎品清單（位置、數(shù)量、類(lèi)型)
13.易碎品檢查、保潔、更換記錄、破損處理記錄
14.鋒利工器具管控制度
15.非生產(chǎn)化學(xué)品使用、貯存和操作的管理規(guī)定
16.批準(zhǔn)使用的化學(xué)品清單、MSDS
17.廢物、垃圾處理商的營(yíng)業(yè)資質(zhì)、有關(guān)廢物處理記錄（例如危險(xiǎn)廢棄物>
18.不達(dá)標(biāo)的品牌材料的銷(xiāo)毀記錄
19.蟲(chóng)害預(yù)防管理計(jì)劃、蟲(chóng)害裝置分布圖、檢查記錄和改善建議、捕捉分析、內(nèi)部人員
培訓(xùn)證明、殺蟲(chóng)劑使用記錄、使用指導(dǎo)、MSDS
20.如果有委外，還需提供蟲(chóng)害公司的資質(zhì)證明、合同、人員培訓(xùn)證明
第五章:產(chǎn)品和過(guò)程控制
1.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和修改管理程序
2．客戶(hù)要求記錄（關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、規(guī)格、制造)
3．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/修改關(guān)鍵參數(shù)的規(guī)定，例如;阻隔性要求、最高/最低使用溫度、機(jī)器運(yùn)
行、回收材料的使用、測(cè)試要求等
4．開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的加工作業(yè)指導(dǎo)
5．開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格
6.與客戶(hù)確認(rèn)的需開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的樣品
7．客戶(hù)要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)定的流程
8. 設(shè)計(jì)圖樣管理規(guī)程
9．客戶(hù)對(duì)設(shè)計(jì)圖/設(shè)計(jì)理念的確認(rèn)證據(jù)
10.設(shè)計(jì)圖樣和印刷規(guī)格變動(dòng)管理規(guī)程
11.包裝材料印刷管理規(guī)程
12.每一批的印刷管控記錄（對(duì)照標(biāo)樣的檢查、印刷批準(zhǔn))
13.包材生產(chǎn)記錄、留樣管理
14.印刷/色彩檢查的方法應(yīng)得到客戶(hù)的認(rèn)可或達(dá)到可接受的行業(yè)規(guī)范15.各產(chǎn)品的物料清單（BOM)
16.各生產(chǎn)過(guò)程的工作指導(dǎo)、機(jī)臺(tái)設(shè)置參數(shù)要求、加工規(guī)范
17.各生產(chǎn)工序啟動(dòng)時(shí)、設(shè)備調(diào)試后和生產(chǎn)中定期間隔進(jìn)行的流程檢查記錄
18.清線管理程序
19.監(jiān)視測(cè)量裝置管理程序、清單、校準(zhǔn)計(jì)劃、校準(zhǔn)證據(jù)、監(jiān)視測(cè)量裝置異常處理要求
和處理記錄
20.成品質(zhì)量檢查檢測(cè)規(guī)程、記錄、抽樣要求
21.過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量檢查檢測(cè)計(jì)劃、記錄、抽樣要求
22.測(cè)量測(cè)試設(shè)備的操作、日常監(jiān)控和測(cè)試規(guī)程，以及相應(yīng)檢查記錄
23.產(chǎn)品測(cè)試方法、分析方法
24.在線和離線測(cè)試方法的驗(yàn)證（敏感度、可重復(fù)性、范圍)
25.超標(biāo)測(cè)試結(jié)果的調(diào)查管理規(guī)程、記錄
26.自動(dòng)檢驗(yàn)設(shè)備（如視覺(jué)系統(tǒng)）操作和測(cè)試規(guī)程、設(shè)備測(cè)試記錄
27.委外檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)證明
28.不合格品管理程序、處理記錄
29.原材料和中間品的采購(gòu)規(guī)程
30.原材料和中間品的到貨檢查驗(yàn)收規(guī)程、記錄
31.原材料投訴或缺陷的處理記錄
32.倉(cāng)庫(kù)管理制度
33.產(chǎn)品發(fā)貨和運(yùn)輸規(guī)程
34.運(yùn)輸車(chē)輛清潔規(guī)定
35.運(yùn)輸車(chē)輛\運(yùn)輸容器衛(wèi)生和氣味檢查記錄
36.委外運(yùn)輸商的合同
第六章:人事
1.培訓(xùn)記錄
2．特定崗位人員能力規(guī)定
3．員工能力評(píng)價(jià)記錄
4．向相關(guān)人員傳達(dá)與產(chǎn)品安全、質(zhì)量相關(guān)的新的或變動(dòng)后的規(guī)程、工作要求或操作變
更的流程
5．員工培訓(xùn)計(jì)劃
6．個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范、例行檢查
7．人員健康管理規(guī)定
8.人員健康檢查（處理與直接接觸食品或其他衛(wèi)生敏感產(chǎn)品的材料的員工)
9．外來(lái)人員健康問(wèn)卷
10.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定防護(hù)服\鞋適用區(qū)域的管理規(guī)則
11.工作服清洗規(guī)定
12.手套管理規(guī)定
第七章:對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的要求
.此章節(jié)，對(duì)于無(wú)此類(lèi)別產(chǎn)品的工廠不適用
如工廠涉及對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的認(rèn)證，請(qǐng)直接查看認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)第七章節(jié)?；九c自產(chǎn)產(chǎn)品的要求相同，在此不做贅述。
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