ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證中常見的問題有哪些?
我們都知道ISO14001為組織提供了一個(gè)框架，它可以降低環(huán)境影響，減少浪費(fèi)，節(jié)約能源，同時(shí)也促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展和壯大。iso14001也可以幫助組織更具創(chuàng)新精神，改善管理系統(tǒng)流程，符合相關(guān)法規(guī)要求，并提高公司在投資者、客戶和公眾中的信譽(yù)。這個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)將有助于企業(yè)跟上環(huán)境領(lǐng)域的變化，并確保它們始終處于領(lǐng)先地位。
監(jiān)測和測量
1、對監(jiān)測和測量的策劃不足，未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和測量的項(xiàng)目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;
2、未對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測和測量;
3、未能提供對日常運(yùn)行管理過程的監(jiān)控記錄;
4、未定期進(jìn)行噪聲、廢氣、粉塵、廢水的監(jiān)測，應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行;
5、自有監(jiān)測設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗(yàn)設(shè)備等;
6、污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗(yàn)的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。
合規(guī)性評價(jià)
1、未形成“合規(guī)性評價(jià)控制程序”;
2、未能提供合規(guī)性評價(jià)的證據(jù)，至少一年一次;
3、有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，但對其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評價(jià);
4、合規(guī)性評價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
不符合、糾正措施和預(yù)防措施
1、發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理(糾正);
2、未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);
3、對不符合未進(jìn)行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;
4、對潛在不符合未進(jìn)行原因分析，預(yù)防措施不適宜，未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;
5、未對糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)。
內(nèi)部審核
1、未對年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，如在文件中規(guī)定，或形成年度內(nèi)審計(jì)劃;
2、內(nèi)審計(jì)劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;
3、內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況;
4、內(nèi)審計(jì)劃中有明確要求審核內(nèi)容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;
5、內(nèi)審不符合報(bào)告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性;
6、對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實(shí)施效果未進(jìn)行驗(yàn)證、評價(jià);
7、未形成內(nèi)審報(bào)告;
8、有內(nèi)審報(bào)告，但對體系運(yùn)行情況的評價(jià)僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績效未進(jìn)行評價(jià)。
記錄控制
1、記錄無法檢索，無清單，無目錄或其他檢索方式;
2、記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存;
3、記錄保管不當(dāng)，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。
管理評審
1、管理評審計(jì)劃中評審內(nèi)容不全，如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實(shí)施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;
2、管理評審輸入信息不足，缺乏相關(guān)資料、證據(jù);
3、管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動;
4、管理評審報(bào)告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;
5、管理評審決議事項(xiàng)未明確職責(zé)、分工、時(shí)限要求;
6、管理評審后續(xù)措施的實(shí)施情況無記錄，無效果驗(yàn)證。
附：ISO14001：2015審核需準(zhǔn)備材料
一、證明強(qiáng)制性法律法規(guī)要求符合性的文件
1、環(huán)評及批復(fù)
2、排污監(jiān)測報(bào)告(要有資質(zhì)的)
3、“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告(必要時(shí))
4、排污許可證
5、消防驗(yàn)收報(bào)告
6、危險(xiǎn)廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單(切不可省，主要是5聯(lián)單，平時(shí)的廢棄物處理也要有記錄，包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等)
二、證明體系符合性的文件
7、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單
8、目標(biāo)指標(biāo)管理方案
9、目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控記錄
10、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單(法律法規(guī)清單要包含企業(yè)所有產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)，如果是電子企業(yè)注意歐盟ROHS和中國ROHS，還有就要把所以法律法規(guī)更新到最新版本，如果當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)規(guī)定，請收集。)
11、體系監(jiān)控記錄(平時(shí)的5S或者7S檢查記錄)
12、法律法規(guī)/其他要求符合性評估
13、環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃(包括關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)計(jì)劃)
14、應(yīng)急設(shè)施檔案/清單
15、應(yīng)急設(shè)施檢查記錄
16、應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃/報(bào)告
17、特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告(叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等)
18、特種設(shè)備使用許可證(叉車、電梯、行車、儲氣罐等)
19、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件
20、內(nèi)審、管理評審相關(guān)記錄。
21、測量設(shè)備的校驗(yàn)
22、消防、安全生產(chǎn)、急救、反恐演習(xí)等活動方案和記錄(照片)。
以上就是ISO14001認(rèn)證審核中常見到的問題，包括了檢測測量、合格性評價(jià)、記錄控制以及內(nèi)部審核等等，希望大家能夠在審核中注意這些常出現(xiàn)問題的點(diǎn)，小編也為大家整理了審核時(shí)需要準(zhǔn)備的材料，希望對大家能夠有所幫助。
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