【二】中石化油田企業(yè)HSE管理審核重點有哪些？
前面，我們提到了油田企業(yè)HSE管理體系“10大要素”中其中5個要素的HSE管理審核重點（《【一】中石化油田企業(yè)HSE管理審核重點有哪些？》），接下來我們將談一談其余5個要素的審核重點。
1、生產(chǎn)與運行
審核思路：企業(yè)是否對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、危險作業(yè)環(huán)境進行控制，并對生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進行管理。
審核重點包括：①安全規(guī)章制度、操作規(guī)程；②員工培訓(xùn)和各類證件；③監(jiān)控系統(tǒng)和記錄；④設(shè)備運行記錄；⑤檢查和維護保養(yǎng)記錄；⑥主要安全設(shè)備的檢測記錄。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)在生產(chǎn)裝置和設(shè)備運行前建立相應(yīng)的制度、規(guī)程，對員工進行HSE培訓(xùn)，保證達到上崗要求。對運行過程進行監(jiān)控和記錄，定期進行安全檢查和維護保養(yǎng)，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。因此，審核重點確定應(yīng)結(jié)合以下方面進行考慮：①要建立與生產(chǎn)特點相適應(yīng)的安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程；②要開展員工崗前安全教育、技能培訓(xùn)，做到培訓(xùn)合格持證上崗；③要對設(shè)備運行的過程進行實時監(jiān)控和記錄；④定期開展設(shè)備的檢查和維護保養(yǎng)。
2、變更管理和應(yīng)急管理
審核思路：企業(yè)是否及時進行變更管理，對可能發(fā)生的突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案并演練。
審核重點包括：①變更申請表；②變更驗證記錄；③應(yīng)急預(yù)案；④應(yīng)急人員、物資配備；⑤培訓(xùn)、演練過程記錄；⑥評估、改進（修訂）記錄。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)在人員、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品或法律法規(guī)等發(fā)生變化時，及時進行有計劃的控制和管理。同時在對生產(chǎn)、活動、產(chǎn)品和服務(wù)等全面分析的基礎(chǔ)上，開展危害辨識，評價可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可行的控制措施或應(yīng)急預(yù)案。因此，審核重點確定應(yīng)結(jié)合以下方面進行考慮：①變更時要及時辦理變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施，實施完畢還應(yīng)對變更進行驗證；②要根據(jù)生產(chǎn)特點，組織有關(guān)部門開展危害辨識，對重大風(fēng)險制定可行的應(yīng)急預(yù)案；③定期開展應(yīng)急預(yù)案演練，增強緊急情況下應(yīng)急處置能力，提高預(yù)案的可操作性。
3、檢查和監(jiān)督
審核思路：企業(yè)是否定期對HSE運行情況進行檢查和監(jiān)督。
審核重點包括：①HSE檢查制度、檢查規(guī)范；②HSE檢查表、領(lǐng)導(dǎo)重點部位承包記錄；③不符合項報告或隱患整改通知單；④不符合/隱患整改回執(zhí)；⑤安全檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)定期對已建立的HSE管理體系運行情況進行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，以保證方針目標(biāo)的實現(xiàn)和體系的有效運行。因此，審核重點確定應(yīng)結(jié)合以下方面進行考慮：①根據(jù)集團公司和局、分公司要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定相應(yīng)的安全檢查和監(jiān)督管理制度，明確檢查的職責(zé)、內(nèi)容、要求和責(zé)任；②對檢查中存在的問題或不符合，開具不符合報告或隱患整改通知單；③對照問題，進行原因分析、落實整改措施，被檢查單位要對整改情況進行反饋。
4、事故預(yù)防和處理
審核思路：企業(yè)是否對發(fā)生的事故或未遂事件進行調(diào)查、分析和處理。
審核重點包括：①事故管理規(guī)定或程序；②事故報告；③“四不放過”執(zhí)行。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)建立事故報告、調(diào)查和處理機制，及時調(diào)查、確認(rèn)事故、未遂事件發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。因此，審核重點確定應(yīng)結(jié)合以下方面進行考慮：①要制定事故報告、調(diào)查和處理有關(guān)規(guī)定或程序，對事故報告、調(diào)查、責(zé)任劃分和處理要求進行界定；②事故發(fā)生后，要按照事故等級逐級上報，立即對事故展開調(diào)查，分析原因、制定措施；③事故處理要按照“四不放過”的原則進行處理，并在一定范圍內(nèi)進行通報。
5、審核、評審和持續(xù)改進
審核思路：企業(yè)是否進行HSE內(nèi)審和管理評審。
審核重點包括：①審核計劃；②審核記錄；③審核報告；④問題或不符合項整改記錄；⑤管理評審計劃；⑥管理評審報告。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)按適當(dāng)?shù)臅r間間隔開展HSE內(nèi)部審核和管理評審，以確保體系持續(xù)的適宜和有效。因此，審核重點確定應(yīng)結(jié)合以下方面進行考慮：①管理者代表要定期組織HSE內(nèi)部審核，檢驗體系運行與年度計劃的一致性、體系的有效性和法規(guī)的符合性；②最高管理者應(yīng)定期開展管理體系的評審，達到持續(xù)改進的目的。、
HSE管理審核通過把脈企業(yè)生產(chǎn)管理的各個環(huán)節(jié)，去發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的各類問題，并為之提供切實可行的解決辦法，是促進企業(yè)HSE管理持續(xù)發(fā)展的重要舉措。
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