理解IATF16949之如何實(shí)施“質(zhì)量管理體系過(guò)程審核”
IATF16949：2016明確指出必須依據(jù)過(guò)程方法來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的過(guò)程審核，那么具體如何實(shí)施了，可參考如下指南。
1、確定審核范圍
審核范圍并不IATF16949是條款的范圍，而必須依據(jù)受審核方策劃的業(yè)務(wù)范圍、所需過(guò)程及其相互作業(yè)二確定的范圍。必須先依據(jù)這些范圍，再確定是不是和條款、客戶的要求相一致。
2、審核模式
目前主要有三種審核模式：PDCA、CAPD、CPAD。我們實(shí)施IATF16949內(nèi)部審核的時(shí)候，一般采取CAPD模式進(jìn)行。
所謂的CAPD模式，要從受審核方的過(guò)程績(jī)效入手，這也就是審核的切入點(diǎn)。然后在確定受審方針對(duì)績(jī)效所采取的措施，再然后接著才是所謂的策劃和實(shí)施確認(rèn)。
具體如下：
基于CAPDo的審核邏輯順序?yàn)椋?/p>
C—— 從有關(guān)過(guò)程業(yè)績(jī)(performance)的問(wèn)題入手，如什么是過(guò)程所期待的，有哪些過(guò)程指標(biāo)/目標(biāo)(KPI)，什么是真實(shí)的過(guò)程業(yè)績(jī)?等等。
A ——過(guò)程績(jī)效是怎樣被改善的?(糾正措施是什么?有哪些改善行動(dòng)?)
P—— 過(guò)程是如何策劃的?這樣的策劃可以導(dǎo)致過(guò)程績(jī)效被達(dá)成嗎?這樣策劃的過(guò)程滿足標(biāo)準(zhǔn)要求嗎?過(guò)程的穩(wěn)固性如何?有沒(méi)有考慮以前的過(guò)程績(jī)效結(jié)果?
D—— 過(guò)程是按策劃進(jìn)行的嗎?實(shí)施所有過(guò)程時(shí)符合策劃嗎?
3、審核前準(zhǔn)備
a) 依據(jù)組織已識(shí)別的過(guò)程的輸出、輸入的關(guān)系及審核的關(guān)注點(diǎn)策劃審核順序和審核分組;
b) 按過(guò)程編制審核計(jì)劃，考慮部門集合、相關(guān)過(guò)程的集合(應(yīng)注意：過(guò)程≠部門、過(guò)程≠要素);
c) 如果組織已按過(guò)程方法建立體系可以按相關(guān)過(guò)程編制審核計(jì)劃;如沒(méi)有，可根據(jù)審核員對(duì)組織的管理體系過(guò)程的理解來(lái)編制審核計(jì)劃;
d) 分組安排審核時(shí)，考慮組織規(guī)模特點(diǎn)、過(guò)程間關(guān)系和信息溝通的便利(過(guò)程活動(dòng)職責(zé)間的關(guān)系);
e) 開始時(shí)，審核管理過(guò)程和目標(biāo)的展開及實(shí)施情況，總體了解體系及業(yè)績(jī)的情況，來(lái)判斷在下一步審核中的關(guān)注點(diǎn);再按實(shí)際流程審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并納入相關(guān)的支持過(guò)程一并進(jìn)行審核;
f) 把主要審核時(shí)間用在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程方面，并始終關(guān)注顧客的要求
4、如何理解過(guò)程
4-1、識(shí)別體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用
a) 質(zhì)量管理體系需要哪些過(guò)程?
b) 每個(gè)過(guò)程的輸入、輸出是什么?
c) 誰(shuí)是這些過(guò)程的顧客?
d) 這些顧客的要求是什么?
e) 誰(shuí)是該過(guò)程的“所有者”?
4-2、確定這些過(guò)程的順序和相互作用
a) 業(yè)務(wù)過(guò)程的主流程是什么?與主流程相關(guān)的分流程或子過(guò)程是什么?
b) 這些過(guò)程間的接口是什么?
c) 需要哪些文件來(lái)完善接口管理?
4-3、確定這些過(guò)程運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法
a) 所期望的和不期望的過(guò)程結(jié)果的特征是什么?
b) 監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則是什么?(如：用哪些指標(biāo)和目標(biāo)來(lái)判斷?)
c) 如何使其與我們對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相結(jié)合?(如：指標(biāo)和目標(biāo)的相關(guān)性，方針和目標(biāo)的分解);
d) 有哪些適宜的收集數(shù)據(jù)的方法?
e) 需要收集哪些數(shù)據(jù)?
f) 需要保存哪些記錄?
4-4、確保實(shí)施體系必要的資源和信息(包括監(jiān)視和支持過(guò)程運(yùn)行的手段)
a) 確保過(guò)程監(jiān)視和運(yùn)行的資源和信息
b) 每個(gè)過(guò)程需要哪些資源?
c) 溝通的渠道有哪些?
d) 如何提供關(guān)于該過(guò)程的外部和內(nèi)部信息?
e) 如何獲得反饋信息?誰(shuí)對(duì)相關(guān)信.息來(lái)分析處理?
4-5、監(jiān)視、測(cè)量、分析這些過(guò)程
a) 怎樣監(jiān)視過(guò)程的業(yè)績(jī)?(過(guò)程能力、相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)、顧客滿意)
b) 需要什么樣的測(cè)量手段?
c) 如何用最好的方法分析所收集的信息?(統(tǒng)計(jì)技術(shù))
d) 從分析的結(jié)果得出了些什么?是否為改進(jìn)提供了必要信息?
6、持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程
a) 如何改進(jìn)該過(guò)程?
b) 過(guò)程產(chǎn)生問(wèn)題的原因是否找到了?
c) 需要采取哪些糾正、預(yù)防措施?
d) 這些糾正、預(yù)防措施得到實(shí)施嗎?
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