IATF16949認證不符合分析
A）裝配車間主任所提供的設(shè)備管理臺帳中無該車間重要設(shè)備的保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場也提供不出已做了維護的
證據(jù)。
答：不符合7．5．1．4預(yù)防性和預(yù)知性維護之規(guī)定，屬一般不符合。
B）審核員在辦公室問辦公室主任能否看一下《工藝操作規(guī)程》，車間辦事員聽到后，立即從文件里取出
一本《工藝操作規(guī)程》，審核員翻閱時，注意到其封面上蓋著1993年。車間主任見狀后從文件柜中取出一
本內(nèi)容基本相同，但蓋有1995年的《工藝操作規(guī)程》，并補充說：“現(xiàn)在已使用這本規(guī)程了。”
答：不符合4．2．3文件控制的c）、d）、g）之規(guī)定，屬一般不符合。
C）有一批急需加工出廠的L70*70角鋼，來不及做進貨檢驗，按公司規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作緊急放行。這批料
被轉(zhuǎn)到下個工段，審核員見操作工正在下料，問他是否知道這批是緊急放行材料，工人講：“我主要任務(wù)
是嚴格按規(guī)定尺寸下料，不出差錯，放行的事我不管它”，審核員看到這批材料無任何標(biāo)記。
答：不符合7．5．3標(biāo)識和可追溯性和8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量之規(guī)定，屬一般不符合。
D）為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司在該工序操作規(guī)范中規(guī)定：火爐溫度80攝氏度，保持10小時。查現(xiàn)場紀錄是48
攝氏度，15小時。值班組長說這兩種方法是等效的。
答：不符合7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制之規(guī)定，屬一般不符合。
E）前進化工廠成品車間工序檢測記錄表中“手感情況”欄目中，發(fā)現(xiàn)實際記錄的是“儀表測量值”，主
任工程師說，手感情況這一項目已經(jīng)過時，兩年前就不用了，現(xiàn)在的記錄大家都知道，而且以前的表格打
印的很多，不用掉太浪費。
答：不符合4．2．4記錄控制和7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制之規(guī)定，屬一般不符合。
F）某工作方法規(guī)定，測量儀器所用的檢測工具應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)，貼有合格標(biāo)簽，并由計量室統(tǒng)一發(fā)放。而在生
產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)所有的檢測工具既沒有任何校準(zhǔn)合格標(biāo)簽也沒有作任何標(biāo)識。
答：不符合7．6監(jiān)視和測量裝置的控制之規(guī)定，屬嚴重不符合。
G）機械加工車間一名在CW6140—1型車床上操作的工人使用的B252型水泵主軸的圖紙編號為B252—13B（
即第二版），而設(shè)計部門在兩星期以前就已用B252—13C（第三版）取代了B252—13B了。
答：不符合4．2．3文件控制的c）、d）、g）之規(guī)定，屬一般不符合。
H）某化工廠在進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時，管理者代表針對不同部門組成了一個審核組。在對第四車
間進行審核時，由質(zhì)量辦主任任審核組組長，三車間主任和四車間技術(shù)副主任任組員，因為他們兩人對四
車間的流程、設(shè)備、工藝和人員等都最了解。
答：不符合8．2．2內(nèi)部審核之規(guī)定，屬一般不符合。
I）某汽車廠生產(chǎn)了一批新型卡車，投放市場后，用戶紛紛來信申訴說，由于這種汽車排出的有害氣體已
超過國家環(huán)境保護法規(guī)的規(guī)定，使用時被交通管理局及環(huán)保局罰款，有的省市已明令禁止這種汽車行駛了
。
答：不符合7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定的c）和7．3．2設(shè)計和開發(fā)輸入的b）之規(guī)定，屬一般不符合
。
J）某公司質(zhì)量手冊第16.1節(jié)規(guī)定：“雇用代理機構(gòu)的人員參與生產(chǎn)或檢驗時，應(yīng)對他們進行為期一天的
教育培訓(xùn)，使他們熟悉和了解公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制和管理程序。”當(dāng)審核員問及最近參加工作的這類人員
的培訓(xùn)情況并要求查看其培訓(xùn)記錄時，質(zhì)量控制員（教師）說：“我確實對他們進行了培訓(xùn)，但沒有保存
他們培訓(xùn)的記錄。”
答：不符合6．2．2．3崗位培訓(xùn)和4．2．4記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。
K）審核員在元器件倉庫中發(fā)現(xiàn)六個箱子上標(biāo)有“南方來件”字樣，倉庫主任解釋說，這是用戶送來的一
批特殊電力電子元器件，指定要安裝在為他們制造的產(chǎn)品上，審核員問對用戶提供的元器件是否經(jīng)過驗證
。倉庫主任說：“這些元器件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負責(zé)，我們不用驗證。再說，對這樣的尖
端產(chǎn)品我們公司根本就沒有檢驗的手段。”
答：不符合7．5．4顧客財產(chǎn)之規(guī)定，屬一般不符合。
L）某廠生產(chǎn)車間的一臺設(shè)備，工藝規(guī)程上規(guī)定應(yīng)在200°C±20°C的溫度下進行。但審核員發(fā)現(xiàn)該設(shè)備運
行溫度的實測值是240°C，車間主任出示該設(shè)備的說明書，上面說該設(shè)備可在160°C—250°C溫度范圍內(nèi)
運行。主任說：“我們規(guī)定200°C±20°C是從嚴要求，目的是加強操作人員的責(zé)任心，其實超過一點對
產(chǎn)品質(zhì)量并無影響。”
答：不符合7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制之規(guī)定，屬一般不符合。
M）工廠已進行了三次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每次都查出一些不合格項，同時缺失責(zé)任部門也制定了糾正措
施計劃，三次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共計38項不合格項的糾正措施計劃已完成，但完成情況只有部分有記錄可查。而
一部分糾正措施計劃，如設(shè)計部門的5項（計劃編號為93—04至93—08）、鑄工車間的3項（計劃編號為93
—11至93—13）卻無記錄可查。
答：不符合8．5．2糾正措施和生產(chǎn)和4．2．4記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。
N）在精密電表車間，審核員抽閱了一張零件圖（圖號EAP—1036B），其上有一個孔徑尺寸是“0.8±
0.5mm”。審核員提出詢問，在場的設(shè)計主管工程師說這是筆誤，馬上拿出鋼筆改成“0.8±0.05mm”，并
在上面簽上自己的名字，顯得毫不在乎。
答：不符合4．2．3文件控制的b）之規(guī)定，屬一般不符合。
O）在設(shè)計部門，審核員發(fā)現(xiàn)某組合電器的設(shè)計任務(wù)書發(fā)布日期為95年3月，而生產(chǎn)圖紙的發(fā)布日期卻為94
年10月。李科長向?qū)徍藛T解釋說，這種ZD型電器是從國外ABC公司引進的產(chǎn)品，通過消化、吸收，形成國
產(chǎn)化圖紙，即可投產(chǎn)，不需要任何設(shè)計任務(wù)書。91年為了舉行全國性鑒定會，才臨時補了這個設(shè)計任務(wù)書
。審核員查閱該廠的新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)程序（CZ 028）時，發(fā)現(xiàn)程序上明確規(guī)定：所有新產(chǎn)品，在設(shè)計開發(fā)
前均要求有設(shè)計任務(wù)書。
答：不符合4．2．3文件控制的c）、d）、g）和7．3．1設(shè)計和開發(fā)策劃之規(guī)定，屬一般不符合。
P）采購部門從一家新供方訂購來的密封環(huán)到貨后，來不及檢驗，經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，先在一批急于出
口的B252型水泵中安裝使用。5天以后，密封檢驗結(jié)果出來了，發(fā)現(xiàn)性能不滿足設(shè)計要求，但此時已無法
查出這批64臺同口水泵哪24臺是裝有這種密封環(huán)的了
答：不符合7．5．3標(biāo)識和可追溯性和8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量之規(guī)定，屬一般不符合。
Q）某電扇廠在不合格品控制程序中規(guī)定：“對返工產(chǎn)品由操作人員返工自檢達到規(guī)定要求后，可由操作
人員直接將其送入生產(chǎn)線；而對返修產(chǎn)品則需經(jīng)專職檢驗員檢驗合格后再作讓步處理。”
答：不符合8．3不合格品控制之規(guī)定，屬一般不符合。
R）機械加工車間一臺YB-315-4P型大型電動機的主軸（工號為B0.2114）在精加工時被車小了1.5mm，車間
主任發(fā)現(xiàn)后安排一名工人用電焊的方法進行補救，然后再車到圖紙上規(guī)定的尺寸。此事未通知任何有關(guān)部
門，亦無記錄，用戶也不知此事。這是審核員在機械加工車間見到實物后詢問電焊工人后才知道的，車間
主任承認此事是他安排的，確實未通知其他相關(guān)部門，也未做任何記錄。他認為這樣做不會妨礙電機主軸
的使用功能。
答：不符合8．3不合格品控制和4．2．4記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。
S）某電機廠采用了一廠研究所研制的微機控制電動機自動測試線，被試品接通電源運轉(zhuǎn)后，許多參數(shù)（
如電壓、電流、轉(zhuǎn)速）自動輸入計算機，按規(guī)定程序計算出輸入、輸出功率及效率等數(shù)據(jù)。審核員問在此
次使用此自動線前，對軟件是否進行查驗，以后是否有進行定期復(fù)驗。工廠說，一般不需要查驗，只是逢
到13日又恰好是星期五那種日子，為了防止病毒，工廠停止使用此自動線，好在這種日子不多，如果真的
軟件出問題了，我們就通知研究所派人來進行檢修。
答：不符合7．6監(jiān)視和測量裝置的控制之規(guī)定，屬一般不符合。
T）在生產(chǎn)車間審核員發(fā)現(xiàn)一張圖紙，上面有一尺寸用鋼筆作了修改，并附有設(shè)計部門主管李某某的簽名
。車間主任說，此尺寸是這臺產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸，尺寸的修改有助于產(chǎn)品性能的改善。
答：不符合4．2．3文件控制的b）之規(guī)定，屬一般不符合。
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