推行ISO/TS16949體系各部門工作任務(wù)（四）
◆ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運行工作方法:
○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作,強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào);
○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法
○“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運行;
○“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運行;
○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會,進(jìn)行如下工作:
¨講評體系運行狀況、
¨采取糾正措施、
¨管理流程協(xié)調(diào)、
¨難點問題攻關(guān)、
¨履行考核激勵手段、
¨下步工作安排等.
六、營銷部
A、營銷質(zhì)量
1.市場調(diào)查表
2.新產(chǎn)品市場調(diào)研報告
3.新產(chǎn)品市場營銷計劃
4.企業(yè)總體市場調(diào)研報告
5.產(chǎn)品建議書
B、外部顧客滿意度
1.外部顧客滿意度調(diào)查
2.外部顧客滿意度分析報告
3.外部顧客滿意度的改進(jìn)措施
4.與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計劃的輸入）
C、合同評審、庫房管理
1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.顧客訂貨信息登記
3.重要、特殊、一般合同評審資料
4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施.
5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞
6.成品儲備定額、優(yōu)化目標(biāo)
7.成品周轉(zhuǎn)率月報,優(yōu)化目標(biāo)
8.成品狀況檢查
9.成品庫房帳、卡、物一致
10.發(fā)貨審核
11.年度、月份銷售計劃的傳遞
12.顧客檔案的建立
13.銷售人員/合同評審人員授權(quán)書
14.新產(chǎn)品投標(biāo)、報價管理
15.收發(fā)存的交接手續(xù)
16.包裝損壞統(tǒng)計、糾正措施
D、售后服務(wù)
1.顧客訪問計劃
2.顧客訪問單
3.年度服務(wù)報告
4.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán).
七、機動部
1.設(shè)備管理臺帳
2.設(shè)備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容
3.設(shè)備保養(yǎng)維護計劃
4.設(shè)備保養(yǎng)維護后檢查記錄
5.各類設(shè)備日常點檢
6.設(shè)備完好率、非計劃停機時間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善.
7.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計劃,供應(yīng)商名單等.
8.閑置設(shè)置維護規(guī)定
9.設(shè)備能力測定（CMK≥1.67）
10.保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)
11.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識
12.設(shè)備操作規(guī)程
13.設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）
14.設(shè)備故障分析
15.設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡
16.設(shè)備大中修理管理
17.關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計劃
18.公用動力設(shè)備、設(shè)施的維護管理
19.設(shè)備潤滑、清洗換油計劃與實施.
八、生產(chǎn)保證部
A、生產(chǎn)管理
1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.生產(chǎn)作業(yè)計劃（年、半年、季度、月份）
3.生產(chǎn)計劃更改資料
4.生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）
5.不足件控制
6.新產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的實施與監(jiān)控.
7.在制品、成品儲備定額,優(yōu)化目標(biāo)
8.在制品、成品貯存狀況檢查
9.在制品、成品庫房帳、卡、物一致
10.作業(yè)現(xiàn)場5S管理
11.工位器具管理
12.批次管理,產(chǎn)品可追溯性控制
13.生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）
14.生產(chǎn)例會制度（會議記錄、紀(jì)要）
15.調(diào)度指令的嚴(yán)肅性
B、現(xiàn)場管理
1.作業(yè)現(xiàn)場5S管理標(biāo)準(zhǔn)
2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）
3.5S活動月份檢查結(jié)果評比、展示
4.現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán).
C、產(chǎn)品處置/物流
1.產(chǎn)品處置指導(dǎo)書（搬運、貯存、包裝、防護和交付）
2.倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）
3.賬、卡、物相符
4.先進(jìn)先出的策劃
5.庫存優(yōu)化目標(biāo)
6.超額運費統(tǒng)計
7.貯存管理檢查表的使用
8.收發(fā)存的交接手續(xù)
D、工裝管理
1.入庫前的檢驗
2.工裝的倉庫管理
3.工裝的日常保養(yǎng)
4.工裝的未件比較
5.工裝的預(yù)防性維修
6.工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制
九、黨委工作部
A、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）
1.制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱
2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)
3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容:（不限與此）
¨質(zhì)量方針
¨企業(yè)文化倡導(dǎo)
¨質(zhì)量、經(jīng)濟目標(biāo)計劃/實際達(dá)成狀態(tài)和趨勢
¨現(xiàn)場5S（或者6s）活動
¨平面定置圖
¨員工素質(zhì)矩陣
¨質(zhì)量警示
¨單位組織機構(gòu)、職責(zé)分工等.
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