推行ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系各部門工作任務(wù)(一)
◆ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法:
○“多方論證方法”(即“項(xiàng)目管理方法”)應(yīng)用于所有工作,強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào);
○“抓系統(tǒng)”+“系統(tǒng)抓”層層保證?定期講評(píng)的工作方法
“抓系統(tǒng)”由ISO/TS16949貫標(biāo)工作組(品質(zhì)保證部)對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行;
“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分部門?車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)ISO/TS16949體系運(yùn)行;
○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì),進(jìn)行如下工作:
¨講評(píng)ISO/TS16949體系運(yùn)行狀況?
¨采取糾正措施?
¨管理流程協(xié)調(diào)?
¨難點(diǎn)問題攻關(guān)?
¨履行考核激勵(lì)手段?
¨下步工作安排等?
一?品質(zhì)保證部
A?ISO/TS16949質(zhì)量體系文件控制
1.ISO/TS16949體系文件的總控清單;外來技術(shù)文件的總控清單?
2.ISO/TS16949體系文件的保管和責(zé)任
3.ISO/TS16949體系文件和資料的標(biāo)識(shí)(圖號(hào)/編號(hào)?更改?受控?存檔責(zé)任件)
4.ISO/TS16949體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.ISO/TS16949體系文件的更改(更改權(quán)限?更改標(biāo)識(shí)?相關(guān)文件的同步更改?版本狀態(tài)一覽表)
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系文件的使用和管理
7.ISO/TS16949體系文件的存檔管理
8.貯存條件(防火?防潮?防霉?防蛀?防損壞?防竊)
9.電子文件的管理
10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定(一覽表)
11.存檔及借閱規(guī)定
12.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
13.無效文件的處理
14.ISO/TS16949體系文件有效性定期檢查
B?ISO/TS16949質(zhì)量記錄控制
1.ISO/TS16949質(zhì)量記錄總控清單
2.記錄表單清樣
3.記錄要求(標(biāo)識(shí)?正確?完整?清晰?日期?簽名?審核)
4.存檔責(zé)任(涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年)
5.貯存條件(防火?防潮?防霉?防蛀?防損壞?防竊)
6.電子文件的管理規(guī)定
7.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定(一覽表)
8.借閱規(guī)定
9.失效記錄的處理
C1?ISO/TS16949質(zhì)量管理體系審核
1.一?二方ISO/TS16949審核員的資格
2.ISO/TS16949內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃
3.按部門審核檢查表
4.審核實(shí)施(審核記錄表?首末次會(huì)議記錄等)
5.ISO/TS16949體系審核報(bào)告
6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.糾正措施效果的驗(yàn)證
C2?產(chǎn)品審核
1.產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃(覆蓋所有產(chǎn)品)
2.產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書
3.產(chǎn)品審核報(bào)告
4.產(chǎn)品審核QKZ趨勢(shì)分析
5.導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施
D?持續(xù)改進(jìn)過程(領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)?全員參與)
1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃(注意與糾正措施的區(qū)別)
¨顧客關(guān)心的項(xiàng)目(質(zhì)量?成本?交付)
¨特殊產(chǎn)品?過程特性
2.成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施KVP項(xiàng)目
3.有形?無形效果驗(yàn)證
4.開展群眾性改進(jìn)活動(dòng)(體現(xiàn)全員參與)
□品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC”
□黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”
□綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)”
□產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”
5.最高管理層要親自組織,必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍?
E?糾正和預(yù)防措施
1.規(guī)定解決問題的方法(4D/8D)
2.重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決
3.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)
4.重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審
F?管理評(píng)審
1.ISO/TS16949管理評(píng)審計(jì)劃
2.管理評(píng)審的輸入及職能
3.ISO/TS16949管理評(píng)審準(zhǔn)備
4.管理評(píng)審的實(shí)施
5.管理評(píng)審報(bào)告
6.導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃
7.改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤
8.保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄?紀(jì)要?以及工作安排意見?(如生產(chǎn)例會(huì)?質(zhì)量例會(huì)?技術(shù)發(fā)展例會(huì)?銷售例會(huì)等)
G?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)
1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定
2.各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任
3.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定
H?不合格品的控制
1.不合格品的判定權(quán)限
2.不合格品的判定依據(jù)
3.不合格品反應(yīng)計(jì)劃(進(jìn)貨?過程?成品?產(chǎn)品審核?已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品)=控制計(jì)劃
4.ISO/TS16949不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離
5.不合格品的處置權(quán)限(評(píng)審?判定?報(bào)廢)
6.ISO/TS16949不合格品的處置分類(讓步接受?降級(jí)使用?返工?返修?報(bào)廢)
7.返工產(chǎn)品的控制(復(fù)檢?可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商)
8.返修產(chǎn)品的控制(復(fù)檢?必須通知顧客并同意)
9.不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析(包括退貨產(chǎn)品)
10.不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃
11.重復(fù)不合格的識(shí)別?糾正預(yù)防的實(shí)施(見E?糾正和預(yù)防措施)
12.形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》,提交最高管理層,召開質(zhì)量例會(huì)?
I?檢驗(yàn)?測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
1.計(jì)量管理人員的資格
2.委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明
3.檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理(包括臺(tái)賬管理)
4.檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃
5.周期檢定的實(shí)施方法
6.使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理
7.檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
8.必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄(針對(duì)自檢的器具)
9.量值溯源關(guān)系
10.量值失效的反應(yīng)計(jì)劃
11.測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃
12.測(cè)量系統(tǒng)分析和判定
13.必要的糾正措施
14.試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理
J?進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.質(zhì)量判定的權(quán)限
2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
3.可接受準(zhǔn)則(C=O)
4.緊急放行規(guī)定(權(quán)限?職責(zé)?程序)
5.讓步接收規(guī)定(范圍?權(quán)限?職責(zé)?程序)
6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
7.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制?缺陷收集卡
8.分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入
9.固定的記錄表式
K?過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.不合格品判定的權(quán)限
2.操作者自檢責(zé)任?檢查員巡檢和專檢責(zé)任(三檢制)
3.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限
4.過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
5.可接受準(zhǔn)則(C=O)
6.例外轉(zhuǎn)序規(guī)定(權(quán)限?職責(zé)?程序)
7.讓步接收規(guī)定(范圍?權(quán)限?職責(zé)?程序)
8.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
9.不合格品控制(標(biāo)識(shí)?隔離)
10.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)?缺陷收集卡
11.固定的記錄表式
L?最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.不合格品判定的權(quán)限
2.成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限
3.檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范
4.可接受準(zhǔn)則(C=O)
5.讓步接收規(guī)定(顧客同意)
6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
7.不合格品控制(標(biāo)識(shí)?隔離)
8.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)?缺陷收集卡
9.固定的記錄表式
10.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書
11.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃
12.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告(自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu))
13.產(chǎn)品審核報(bào)告(見C3)
M?檢驗(yàn)人員資質(zhì)
1.持證上崗
2.檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核
3.獨(dú)立行使鑒別?報(bào)告?把關(guān)的檢驗(yàn)職能
4.身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作(如視力證明)
5.檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性?
二?產(chǎn)品開發(fā)部
A?過程審核
1.ISO/TS16949審核員的資格(具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn))
2.過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃(按產(chǎn)品組)
3.過程審核提問表
4.審核實(shí)施(審核記錄表?首末次會(huì)議記錄等)
5.VDA6.3過程審核報(bào)告
6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.糾正措施效果的驗(yàn)證
B?過程開發(fā)和策劃
1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作:
¨流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書
¨對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單
¨根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善,并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃?
3.過程能力CPK/PPK分析(針對(duì)特殊特性),目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33,不穩(wěn)定工序PPK≥1.67
4.并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67?計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)?
5.針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目?特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃?
C?統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用
1.在過程開發(fā)和策劃(APQP)階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求?
2.按照VDA6.1提問22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍?
3.制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書(重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊(cè))?
4.對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)(掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念,如變差?能力?過渡調(diào)整等)?
5.定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性?
6.防錯(cuò)技術(shù)一覽表
D?產(chǎn)品安全性(關(guān)鍵特殊特性控制)
1.產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知(制定宣傳手冊(cè))?
2.15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”?
3.安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃?
4.安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(全過程=文件?記錄?現(xiàn)場(chǎng))?
5.本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表?
E?制造過程控制
1.環(huán)境條件要求(V14.6?QS90004.9)
2.特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見G條款
3.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(V4.9.2?V13.7?V14.5?QS90004.9)
4.維持過程控制(QS90004.9)
5.機(jī)器能力和過程能力要求(V14.1)
6.作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法
7.特殊過程控制(V14.3?QS90004.9)
8.預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施(V14.4?QS90004.9)
9.偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(V19.6?QS90004.9)供應(yīng)中斷?勞動(dòng)力短缺?關(guān)鍵設(shè)備故障等
10.過程更改的控制要求(V14.2?QS90004.9)
11.外觀項(xiàng)目的控制(V09.2?QS90004.9)
12.生產(chǎn)過程有效性評(píng)價(jià)(V14.7?QS90004.2.6.1)
F?技術(shù)文件控制
1.技術(shù)文件的總控清單;外來技術(shù)文件的總控清單?
2.技術(shù)文件的保管和責(zé)任
3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)(圖號(hào)/編號(hào)?更改?受控?存檔責(zé)任件)
4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.技術(shù)文件的更改(更改權(quán)限?更改標(biāo)識(shí)?相關(guān)文件的同步更改?版本狀態(tài)一覽表)
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系?技術(shù)文件的使用和管理
7.技術(shù)文件的存檔管理
8.貯存條件(防火?防潮?防霉?防蛀?防損壞?防竊)
9.電子文件的管理規(guī)定
10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定(一覽表)
11.外來文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化
12.存檔及借閱規(guī)定
13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
14.無效文件的處理
15.體系?技術(shù)文件有效性定期檢查.
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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