IATF16949:2016體系認證各部門所準備的資料
1、顧客特殊要求和佐壟關(guān)系矩陣必須建立，顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求:如果沒有，審 核時企業(yè)需提供顧客出具的書面證據(jù);
2、產(chǎn)品安全滿足 13 項要求，如，作業(yè)指導書有安全標識，追溯性必須100%有批次號，F(xiàn)MEA 和CP必須有顧客的特殊批準，變更需經(jīng)顧客批準等:
3、員工舉報電話必須建立，郵箱不接受
4、應(yīng)急計劃含常發(fā)自然災(zāi)害，最高管理者每年評審
5、風險分析不能按部門來做，必須按照過程，按照事件分析，風險需建立等級，制立預防 措施:
6、基礎(chǔ)設(shè)施評價，須體現(xiàn)精益的原則:
7、內(nèi)部實驗室，必須形成范圍清單，標準清單和實驗設(shè)備清單:
8、內(nèi)審員能力滿足5項要求，包含培訓老師資格(IATF 授權(quán)機構(gòu)的培訓合格證明)必須保留:
9、SQE 除滿足內(nèi)審員5項要求，還需滿足 FMEA和CP的能力要求;
10、記錄保存:生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄 (包括維護和所有 權(quán))、產(chǎn)品和過程設(shè)計記錄、采 購 訂單(如適用)或者合同和修正，保存時間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加日歷年:
11、軟件開發(fā)應(yīng)有整保證過程，并納入內(nèi)審方案;
12、供應(yīng)商必須爬坡提升，審核汁劃形成文件:
13、TPM形成文件化的目標，如:0壓MTBFMTTR
14、返工和返修必須有作業(yè)指導書，F(xiàn)MEA的分析:
15、不合格品報廢前，確保英喪失物理上的使用價值:
16、控制計劃必須結(jié)合 FMEA 更新:
17、審核前須按照IATF16949 標準要求，進行一次完整的內(nèi)審和管理評審:
18、轉(zhuǎn)版審核須提供按新版運行的至少 3個月的績效指標。
一階段審核
顧客資料:包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合 同或協(xié)議的評審、連續(xù)12 個月的訂單;
體系策劃:過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單:
內(nèi)部審核:包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核:如年度計劃、審核計劃、審核報告等
管理評審:評審計劃、評審報告等:
過程績效指標:連續(xù)12個月的績效指標統(tǒng)計及趨勢，包括業(yè)務(wù)計劃中規(guī)立內(nèi)容、質(zhì)量目標、質(zhì)呈:成本分析、過程指標;
與顧客有關(guān)的績效:顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、坐報告/PPM 指標及 趨勢超額運費等)、顧客滿意度評價;
與供方有關(guān)的績效:供方的 PPM 指標及趨勢、超額運費等:
汽車產(chǎn)品標準、顧客圖紙、 APQP 資料、對產(chǎn)品的顧客確認記錄/第三方檢測報告等
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