ISO9001認(rèn)證咨詢:生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)的實(shí)施
ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款明確提出,“當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)”.那么,組織如何結(jié)合生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的實(shí)際,識(shí)別和確認(rèn)特殊過(guò)程,以確保“證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力”？筆者以提供硬件和流程性材料產(chǎn)品的組織為例,談幾點(diǎn)意見(jiàn).
1、對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析、識(shí)別和確認(rèn).組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn),將生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行充分的展開(kāi),并明確哪些過(guò)程的輸出“不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證”或“產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)”,以此界定應(yīng)當(dāng)實(shí)施確認(rèn)的過(guò)程.同時(shí),應(yīng)注重收集用戶對(duì)產(chǎn)品的使用信息,分析有無(wú)需要確主并界定的特殊過(guò)程.這項(xiàng)工作實(shí)施,可由工藝技術(shù)部門、檢驗(yàn)部門、質(zhì)管部門、生產(chǎn)部門以及銷售部門的有關(guān)人員共同完成.對(duì)過(guò)程的分析和確認(rèn),應(yīng)組織專題會(huì)議并保持記錄.
2、對(duì)確認(rèn)的特殊過(guò)程實(shí)施策劃.對(duì)確認(rèn)的“不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證”的過(guò)程或“在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程”,組織應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的策劃.
（1）明確特殊過(guò)程的名稱、控制范圍和內(nèi)容,確定適用的條款汲采用程度,并制訂相關(guān)支持性文件和目標(biāo)控制措施.
（2）制訂過(guò)程能力評(píng)審準(zhǔn)則,包括評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容和范圍、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審方法、評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審的組織及職責(zé),也包括評(píng)審、確認(rèn)、鑒定記錄和保持等.
（3）編制過(guò)程控制的實(shí)施性或作業(yè)性文件,包括工藝技術(shù)規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備的操作及維護(hù)和檢修規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備的操作及維護(hù)和檢修規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程/計(jì)劃、崗位人員的任職及考核條件與要求和適宜應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書.
3、實(shí)施特殊過(guò)程控制.組織應(yīng)按策劃及形成文件的規(guī)定要求,通過(guò)有效的活動(dòng)確保“過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”.
（1）用于特殊過(guò)程控制的文件,實(shí)施前應(yīng)經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審和論證,確保文件的實(shí)施性和可操作性.
（2）按策劃的結(jié)果和文件規(guī)定的要求,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、確認(rèn)和鑒定:工藝評(píng)審應(yīng)確認(rèn)是否滿足產(chǎn)品特性的控制要求;生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可,除了對(duì)其規(guī)定的性能、技術(shù)條件、能力、完好性進(jìn)行認(rèn)可外,應(yīng)確認(rèn)是否滿足工藝技術(shù)條件的要求;監(jiān)視和測(cè)量裝置的認(rèn)可,除了應(yīng)滿足規(guī)定的檢定/校準(zhǔn)要求外,應(yīng)確認(rèn)對(duì)規(guī)定過(guò)程的特性和參數(shù)連續(xù)進(jìn)行監(jiān)控的充分性和參有效性;人員資格的鑒定,不但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可,而且應(yīng)對(duì)其能力和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考核和鑒定.
（3）檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的要求實(shí)施和試驗(yàn),并提供正確可靠的信息.當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔銜r(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正.
（4）按設(shè)置的記錄要求進(jìn)行記錄,真實(shí)地反映控制狀況.若發(fā)現(xiàn)記錄與規(guī)定要求不符,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審,制定措施,實(shí)施改進(jìn).
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