類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

風(fēng)險(xiǎn)等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

外部因素

法規(guī)要求

法律、法規(guī)內(nèi)容的變化

風(fēng)險(xiǎn)：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、與公司經(jīng)營有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行

機(jī)遇：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)工藝優(yōu)化，給公司帶來潛在的客戶

2×3×3=18

低

1.技術(shù)部門收集與產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)用、環(huán)境污染有關(guān)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性要求的收集評價(jià)

銷售部、工藝、生產(chǎn)部、人力行政部

全年

2. 銷售部門正面宣傳公司，加大新領(lǐng)域市場開拓

銷售部

全年

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化

風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求

機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶

4×3×3=36

中

1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評價(jià)

工藝

全年

2.銷售部門加強(qiáng)調(diào)研

銷售部

全年

相關(guān)方要求

監(jiān)管部門的監(jiān)管力度

風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，特別是環(huán)境和安全生產(chǎn)，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇

4×3×3=36

中

1.各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作

生產(chǎn)部、人力行政部

全年

2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查

人力行政部

全年

供應(yīng)商的要求

風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價(jià)格，帶來的采購和資金風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)遇：原材料可能會(huì)降低

2×3×2=12

低

對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計(jì)劃

采購部、總經(jīng)理

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

外部因素

相關(guān)方要求

客戶的需求

風(fēng)險(xiǎn)：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求

機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會(huì)給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇

4×4×5=80

高

1加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，

品控部

全年

2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行

生產(chǎn)部

全年

3. 銷售部門加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見

銷售部

全年

第三方的要求

風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突

機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的管理水平

2×3×3=18

低

各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對第三方的要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三的抱怨

人力行政部

全年

技術(shù)

新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝

風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、如設(shè)備比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場競爭力。

機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力

2×3×4=24

低

公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，先關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。

工藝

全年

專利有效期

風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售

機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇

2×2×3=6

低

行政部對公司的專利效期定期進(jìn)行評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場上到期產(chǎn)品的專利，及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評估。

人力行政部

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

外部因素

競爭

公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢

風(fēng)險(xiǎn)：公司目前產(chǎn)品市場占有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。

機(jī)遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。

3×3×2=18

低

及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。

銷售部、總經(jīng)理

全年

市場穩(wěn)定性

風(fēng)險(xiǎn)：公司主要產(chǎn)品單一，有可替代風(fēng)險(xiǎn)，市場穩(wěn)定性較差，會(huì)給公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。

機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

5×3×4=60

中

公司加強(qiáng)戰(zhàn)略開發(fā)，開拓新市場，評估成熟市場的趨勢，及時(shí)為公司提供新的市場。

銷售部、工藝、總經(jīng)理

全年

市場

市場容量

競爭力

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品BOPP膜市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時(shí)加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大。

機(jī)遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項(xiàng)目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。

5×3×4=60

中

1.完善公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；

2.積極開拓新產(chǎn)品市場，儲(chǔ)備新的產(chǎn)品，提高市場容量

銷售部、總經(jīng)理。

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

外部因素

原材料供應(yīng)

原材料價(jià)格

供應(yīng)渠道

風(fēng)險(xiǎn)：目前公司原材料供應(yīng)受上游巿場影響，價(jià)格不夠穩(wěn)定， 給公司成本帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。

5×4×5=100

高

1. 銷售部、總經(jīng)理室制定全年采購計(jì)劃，及時(shí)了解價(jià)格波動(dòng)情況，適時(shí)采購，同時(shí)拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料的供應(yīng)。

2.公司提供財(cái)務(wù)支持，對主要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料保持價(jià)格優(yōu)勢，促進(jìn)原料的有序采購；

3. 倉庫做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時(shí)入庫

銷售部、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部

全年

文化

主要銷售區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣

風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費(fèi)固定的產(chǎn)品，同時(shí)顧客習(xí)慣從定點(diǎn)供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。

機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。

3×3×2=18

低

及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。

銷售部、總經(jīng)理室

倉庫

全年

社會(huì)

本地失業(yè)率

安全感

教育水平

公共假日

工作時(shí)間

風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險(xiǎn)較小。

機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。

4×2×2=16

低

人力行政部做好骨干人員儲(chǔ)備工作，做好綜合治理，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。

人力行政部

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

外部因素

經(jīng)濟(jì)

國際經(jīng)濟(jì)走向、

匯率的變動(dòng)、

通貨膨脹或通貨緊縮、

信貸可得性、

利率的變動(dòng)、

風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)整體情況較低迷，客戶對產(chǎn)品價(jià)格敏感 。同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，匯率和利率變動(dòng)都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險(xiǎn)，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。

機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。

4×3×4=48

中

1.財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、利率的變化，做好財(cái)務(wù)預(yù)算；

2.銷售部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。

銷售部，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

內(nèi)部因素

公司運(yùn)營

管理流程

風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對公司運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。

4×5×4=80

高

1.各部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時(shí)釆取糾正措施，調(diào)整文件，保持管理流程的可操作性；

2.定期組織進(jìn)行管理流程的內(nèi)審和評價(jià)。

各部門

全年

生產(chǎn)能力

風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場地，設(shè)施、設(shè)備未飽和，對降低成本帶來風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)遇：抓住國家出臺(tái)新政策的良機(jī)，積極開拓市場，充分發(fā)揮場地，設(shè)施、設(shè)備，為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。

5×4×4=80

高

1.生產(chǎn)部生產(chǎn)安排計(jì)劃的科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)潛能。

2.工藝、生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)工藝的管理控制，提高生產(chǎn)產(chǎn)品一次合格率。

3.銷售部、工藝做好新品種新領(lǐng)域開發(fā)，為公司后續(xù)發(fā)展提供儲(chǔ)備力量。

銷售部、工藝、生產(chǎn)部

全年

售后服務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)尚有欠缺，顧客時(shí)有質(zhì)量反饋，影響公司產(chǎn)品的銷售，會(huì)給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)；

機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。

4×2×4=32

中

1.銷售部門和品控部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶服務(wù)工作，進(jìn)一步提高客戶滿意度。

2.品控部針對顧客反饋問題展開調(diào)查、采取措施改進(jìn)，使內(nèi)部管理水平提高。

銷售部、品控部

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

內(nèi)部因素

財(cái)務(wù)狀況

費(fèi)用支付

資金回收

風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來一定的財(cái)務(wù)壓力。應(yīng)收款無法及時(shí)到位，

機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競爭力。

5×3×3=45

中

1. 銷售部加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低風(fēng)險(xiǎn)。

2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

銷售部、財(cái)務(wù)部

全年

人力資源

人員的流動(dòng)

員工業(yè)務(wù)素質(zhì)

績效考核

風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才可能被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，會(huì)對工作完成質(zhì)量造成不良的影響。

機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。

4×3×3=36

中

1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感

2.人力行政部做好人員的儲(chǔ)備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

3.各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

人力行政部、各部門、總經(jīng)理

全年

類型

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

執(zhí)行情況

類別

外部因素及相關(guān)方期望

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度x

風(fēng)險(xiǎn)可檢測度

等級

執(zhí)行部門

時(shí)限

內(nèi)部因素

資源

基礎(chǔ)設(shè)施管理

公司運(yùn)行環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污染控制風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境和競爭條件。

5×4×4=80

高

生產(chǎn)部嚴(yán)格按照公司的年度計(jì)劃做好設(shè)備計(jì)劃的保養(yǎng)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施完好率，穩(wěn)定性。

生產(chǎn)部

全年

基建

污染排放控制

風(fēng)險(xiǎn)：基建承建單位管理不善，造成環(huán)境染，會(huì)給公司造成很大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和形象損害。

機(jī)遇：為生產(chǎn)營造更為清潔的環(huán)境，樹立良好的社會(huì)形象。

5×4×4=80

高

1.人力行政部與基建承建單位簽訂環(huán)境、安全協(xié)議。

2.人力行政部不定期對基建現(xiàn)場巡查，針對不符合督促整改。

生產(chǎn)部

全年