ISO50430認證-采購控制程序
ISO50430認證-采購控制程序：
1.0 目的
本程序通過了對設備/材料/服務供方進行評定、選擇和控制,確保供方長期供應質優(yōu)、價格合理的設備/材料和優(yōu)質服務,以滿足工程建設的質量要求。
2.0 適用范圍
本程序適用于對供應設備/材料/服務的供方進行評定、選擇與管理的控制。
3.0 定義 無
4.0職責
4.1采購部負責本程序的督導執(zhí)行，建立和發(fā)布《合格供方名單》、與供方的溝通和聯(lián)系、建立供方檔案。
4.2 項目部負責對工程材料供方進行調查與評價，負責材料采購。
4.3 總經理負責《合格供方名單》的批準。
4.4 項目部材料員負責工程采購材料的驗收，收集、查證材料供方的資料，并提出評價意見。
4.5項目部質量員負責對合格材料供方材料的送樣檢測；
4.6各項目部材料員負責實施采購，定期組織考核供方供貨業(yè)績。
5.0 工作程序
5.1 對供方的選擇與評價
5.1.1凡擬與公司建立長期供貨關系的工程物資供方，公司項目部依據供方調查情況填寫《供方調查與評價表》。
5.1.2對供方的評價：可依據其供應產品對最終產品的影響程度的不同選擇以下任意一種或幾種評價方式，工程材料、構構件和設備的供價內容應包含1經營資格和信譽；2產品質量；3供貨能力；4產品價格；5售后服務。施工機具供價內容應包含1經營資格和信譽；2產品和服務的質量；3供貨能力；4風險因素。
1)樣品審核
a. 由項目部寄發(fā)相關資料給經初步認可的供方, 請其準備樣品交項目部，進行樣品檢驗作業(yè)。
b. 若樣品檢驗不合格, 項目部應將檢驗結果通知供方，并可依需要再要求第二次送樣檢驗，若仍判定不合格，則不予其交易。
c.樣品如經檢驗合格即可做為合格供方進行交易。
2) 已通過ISO 9001認證或產品認證的供方或代理商。
3) 國家認可的計量、檢測機構。
4) 經總經理指定的供方。
5) 經公司綜合評價合格的供方：
由項目部召集相關部門組成評價小組,對供方進行綜合評價,評價結果經總經理核準后, 由項目部登錄為合格供方。供方無法滿足本公司采購要求時,項目部通知該供方做改進, 改善后再向本公司申請評價。
6) 對于零星采購物品，可直接在市場上采用對比方式選擇供方。
5.2供方的登錄管理
5.2.1采購部負責將已經確定為合格供方的調查表及資料分類存檔，《供方調查與評價表》交總經理批準后據以編制《合格供方名單》，建立合格供方檔案。
5.1.2《合格供方名單》經審批后，按《文件控制程序》下發(fā)給各項目部材料員，供采購時選擇供方使用。
5.3 供方的考核
5.3.1供方的定期考核:
1)考核責任部門 :
每年度由采購部依產品驗證、檢驗結果和供方交期情況進行，結果記錄于《供方考核表》，并每年進行年度考核。
2)考核方式:
a.評核項目為質量、交期二項，其比重及評分方式如下：
a) 質量（60%）：
質量得分＝合格批數(shù)(數(shù)量)/交貨總批數(shù)(數(shù)量)×60分
b) 交期（40%）：
交期得分＝按期交貨批數(shù)(數(shù)量)/交貨總批數(shù)(數(shù)量)×40分
(交期以訂購單指定交貨日為準，若有逾期交貨或因質量驗收不合格而影響交期者，皆以逾期批數(shù)視之)
b.供方的考核成績?yōu)橘|量﹑交期二項得分之合計，其統(tǒng)計記錄與管理方式如下：
a)依考核成績區(qū)分為A、B、C三級：90分以上為A級，60分以上未達90分為B級。未達60分為C級。
b)考核后的處置：
l A級: 酌情增加訂購量。
l B級：不予獎懲,維持現(xiàn)有采購量。
l C級：酌情減少訂購量或分包量,由材料員通知改善，若未能改善者，取消資格。
5.4 采購
5.4.1采購及質量要求：
5.4.1.1根據工程施工的需要由項目部經理提出采購申請,經設計部經理批準后向供方進行采購；
5.4.1.2外購物資的質量技術要求按項目“施工組織設計”中的材料要求進行檢驗。
5.4.2采購文件傳遞及信息反饋:
5.4.2.1采購部應及時按生效的采購文件進行采購，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求并及時到貨。
5.4.2.2采購部在采購活動中，如因供方供貨能力發(fā)生變化而造成《采購單》或采購合同、或部分計劃無法執(zhí)行時，應及時將此信息傳遞給相關部門主管，相關部門主管根據此信息及時調整《采購單》或采購合同,項目部按照調整后的《采購單》或采購合同重新進行采購。
5.4.3采購的驗證
5.4.3.1 項目部材料檢驗按“施工組織設計”規(guī)定的要求進行檢驗，必要時由監(jiān)理進行見證取樣檢驗。
5.4.3.2 材料經檢驗的記錄應由項目部保持，并由質量員在材料接收單據上簽名放行。
6、 相關文件
6.1《建筑材料、構配件和設備管理制度》
7、 質量記錄
7.1 供方調查評價表
7.2合格方名單
7.3 請購單或采購合同
7.4 供方業(yè)績評價表
7.5 工程材料設備需求計劃
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