ISO50430認(rèn)證-采購(gòu)控制程序
ISO50430認(rèn)證-采購(gòu)控制程序：
1.0 目的
本程序通過(guò)了對(duì)設(shè)備/材料/服務(wù)供方進(jìn)行評(píng)定、選擇和控制,確保供方長(zhǎng)期供應(yīng)質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理的設(shè)備/材料和優(yōu)質(zhì)服務(wù),以滿(mǎn)足工程建設(shè)的質(zhì)量要求。
2.0 適用范圍
本程序適用于對(duì)供應(yīng)設(shè)備/材料/服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)定、選擇與管理的控制。
3.0 定義 無(wú)
4.0職責(zé)
4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的督導(dǎo)執(zhí)行，建立和發(fā)布《合格供方名單》、與供方的溝通和聯(lián)系、建立供方檔案。
4.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程材料供方進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)材料采購(gòu)。
4.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《合格供方名單》的批準(zhǔn)。
4.4 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)工程采購(gòu)材料的驗(yàn)收，收集、查證材料供方的資料，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
4.5項(xiàng)目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)合格材料供方材料的送樣檢測(cè)；
4.6各項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，定期組織考核供方供貨業(yè)績(jī)。
5.0 工作程序
5.1 對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)
5.1.1凡擬與公司建立長(zhǎng)期供貨關(guān)系的工程物資供方，公司項(xiàng)目部依據(jù)供方調(diào)查情況填寫(xiě)《供方調(diào)查與評(píng)價(jià)表》。
5.1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)：可依據(jù)其供應(yīng)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度的不同選擇以下任意一種或幾種評(píng)價(jià)方式，工程材料、構(gòu)構(gòu)件和設(shè)備的供價(jià)內(nèi)容應(yīng)包含1經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2產(chǎn)品質(zhì)量；3供貨能力；4產(chǎn)品價(jià)格；5售后服務(wù)。施工機(jī)具供價(jià)內(nèi)容應(yīng)包含1經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；3供貨能力；4風(fēng)險(xiǎn)因素。
1)樣品審核
a. 由項(xiàng)目部寄發(fā)相關(guān)資料給經(jīng)初步認(rèn)可的供方, 請(qǐng)其準(zhǔn)備樣品交項(xiàng)目部，進(jìn)行樣品檢驗(yàn)作業(yè)。
b. 若樣品檢驗(yàn)不合格, 項(xiàng)目部應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果通知供方，并可依需要再要求第二次送樣檢驗(yàn)，若仍判定不合格，則不予其交易。
c.樣品如經(jīng)檢驗(yàn)合格即可做為合格供方進(jìn)行交易。
2) 已通過(guò)ISO 9001認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證的供方或代理商。
3) 國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
4) 經(jīng)總經(jīng)理指定的供方。
5) 經(jīng)公司綜合評(píng)價(jià)合格的供方：
由項(xiàng)目部召集相關(guān)部門(mén)組成評(píng)價(jià)小組,對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后, 由項(xiàng)目部登錄為合格供方。供方無(wú)法滿(mǎn)足本公司采購(gòu)要求時(shí),項(xiàng)目部通知該供方做改進(jìn), 改善后再向本公司申請(qǐng)?jiān)u價(jià)。
6) 對(duì)于零星采購(gòu)物品，可直接在市場(chǎng)上采用對(duì)比方式選擇供方。
5.2供方的登錄管理
5.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)將已經(jīng)確定為合格供方的調(diào)查表及資料分類(lèi)存檔，《供方調(diào)查與評(píng)價(jià)表》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后據(jù)以編制《合格供方名單》，建立合格供方檔案。
5.1.2《合格供方名單》經(jīng)審批后，按《文件控制程序》下發(fā)給各項(xiàng)目部材料員，供采購(gòu)時(shí)選擇供方使用。
5.3 供方的考核
5.3.1供方的定期考核:
1)考核責(zé)任部門(mén) :
每年度由采購(gòu)部依產(chǎn)品驗(yàn)證、檢驗(yàn)結(jié)果和供方交期情況進(jìn)行，結(jié)果記錄于《供方考核表》，并每年進(jìn)行年度考核。
2)考核方式:
a.評(píng)核項(xiàng)目為質(zhì)量、交期二項(xiàng)，其比重及評(píng)分方式如下：
a) 質(zhì)量（60%）：
質(zhì)量得分＝合格批數(shù)(數(shù)量)/交貨總批數(shù)(數(shù)量)×60分
b) 交期（40%）：
交期得分＝按期交貨批數(shù)(數(shù)量)/交貨總批數(shù)(數(shù)量)×40分
(交期以訂購(gòu)單指定交貨日為準(zhǔn)，若有逾期交貨或因質(zhì)量驗(yàn)收不合格而影響交期者，皆以逾期批數(shù)視之)
b.供方的考核成績(jī)?yōu)橘|(zhì)量﹑交期二項(xiàng)得分之合計(jì)，其統(tǒng)計(jì)記錄與管理方式如下：
a)依考核成績(jī)區(qū)分為A、B、C三級(jí)：90分以上為A級(jí)，60分以上未達(dá)90分為B級(jí)。未達(dá)60分為C級(jí)。
b)考核后的處置：
l A級(jí): 酌情增加訂購(gòu)量。
l B級(jí)：不予獎(jiǎng)懲,維持現(xiàn)有采購(gòu)量。
l C級(jí)：酌情減少訂購(gòu)量或分包量,由材料員通知改善，若未能改善者，取消資格。
5.4 采購(gòu)
5.4.1采購(gòu)及質(zhì)量要求：
5.4.1.1根據(jù)工程施工的需要由項(xiàng)目部經(jīng)理提出采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后向供方進(jìn)行采購(gòu)；
5.4.1.2外購(gòu)物資的質(zhì)量技術(shù)要求按項(xiàng)目“施工組織設(shè)計(jì)”中的材料要求進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.4.2采購(gòu)文件傳遞及信息反饋:
5.4.2.1采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)按生效的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，以確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求并及時(shí)到貨。
5.4.2.2采購(gòu)部在采購(gòu)活動(dòng)中，如因供方供貨能力發(fā)生變化而造成《采購(gòu)單》或采購(gòu)合同、或部分計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)將此信息傳遞給相關(guān)部門(mén)主管，相關(guān)部門(mén)主管根據(jù)此信息及時(shí)調(diào)整《采購(gòu)單》或采購(gòu)合同,項(xiàng)目部按照調(diào)整后的《采購(gòu)單》或采購(gòu)合同重新進(jìn)行采購(gòu)。
5.4.3采購(gòu)的驗(yàn)證
5.4.3.1 項(xiàng)目部材料檢驗(yàn)按“施工組織設(shè)計(jì)”規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)由監(jiān)理進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢驗(yàn)。
5.4.3.2 材料經(jīng)檢驗(yàn)的記錄應(yīng)由項(xiàng)目部保持，并由質(zhì)量員在材料接收單據(jù)上簽名放行。
6、 相關(guān)文件
6.1《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》
7、 質(zhì)量記錄
7.1 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表
7.2合格方名單
7.3 請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同
7.4 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表
7.5 工程材料設(shè)備需求計(jì)劃
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