推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（二）
ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運行工作方法：
○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法
○“抓系統(tǒng)” 由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運行；
○“系統(tǒng)抓” 各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運行；
○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會，進(jìn)行如下工作：
¨ 講評體系運行狀況、
¨ 采取糾正措施、
¨ 管理流程協(xié)調(diào)、
¨ 難點問題攻關(guān)、
¨ 履行考核激勵手段、
¨ 下步工作安排等。
二、產(chǎn)品開發(fā)部
A、過程審核
1. 審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗）
2. 過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產(chǎn)品組）
3. 過程審核提問表
4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5. VDA6.3過程審核報告
6. 不符合項糾正措施計劃
7. 糾正措施效果的驗證
B、過程開發(fā)和策劃
1. 從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
2. 從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：
¨ 流程圖→FMEA→控制計劃→作業(yè)指導(dǎo)書
¨ 對工藝相同的產(chǎn)品在控制計劃中附以引用清單
¨ 根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。
3. 過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67
4. 并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。
5. 針對顧客關(guān)心的項目、特殊特性制定并實施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計劃。
C、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用
1. 在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用需求。
2. 按照VDA6.1提問22所列的5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。
3. 制定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。
4. 對使用者進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。
5. 定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。
6. 防錯技術(shù)一覽表
D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）
1. 產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。
2. 15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。
3. 安全性產(chǎn)品應(yīng)急計劃。
4. 安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場）。
5. 本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。
E、制造過程控制
1. 環(huán)境條件要求 (V14.6、QS90004.9)
2. 特殊特性的確定 (QS90004.9.d1)見G條款
3. 過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)
4. 維持過程控制 (QS9000 4.9)
5. 機(jī)器能力和過程能力要求 (V14.1)
6. 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 (V13.7 QS90004.9)控制圖和末件比較方法
7. 特殊過程控制 (V14.3、QS90004.9)
8. 預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實施 (V14.4、QS90004.9)
9. 偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃 (V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等
10. 過程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)
11. 外觀項目的控制 (V09.2、QS90004.9)
12. 生產(chǎn)過程有效性評價 （V14.7、QS90004.2.6.1）
F、技術(shù)文件控制
1. 技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任
3. 技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4. 技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5. 技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理
7. 技術(shù)文件的存檔管理
8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9. 電子文件的管理規(guī)定
10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11. 外來文件的評審核轉(zhuǎn)化
12. 存檔及借閱規(guī)定
13. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
14. 無效文件的處理
15. 體系、技術(shù)文件有效性定期檢查
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