TS16949管理體系質(zhì)量部的審核重點
1.如果需要，是否有特定產(chǎn)品、專案或合同？如果有是否制定了質(zhì)量計劃？
2.是否制定了接受準則，計數(shù)值抽樣計劃的接受準則是“零”嗎？如果不是，是否經(jīng)顧客批準？對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更，對變更產(chǎn)品的結果是否進行了評價、驗證和確認？
3.組織是否確認了需要實施的監(jiān)視和測量？是否提供了監(jiān)視和測量的裝置？這些裝置是否符合產(chǎn)品測量的要求？
4.監(jiān)控和測量裝置在使用前是否進行了校準或驗證，這些校準能否證明追溯至國家或國際標準？這些記錄是否被維持？
5.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置不符合規(guī)定要求時，是否對以往測量結果的有效性進行評價和記錄？
6.組織是否對控制計劃規(guī)定的測量設備進行測量系統(tǒng)分析？分析的結果如何？
7.測量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊規(guī)定的內(nèi)容與方法？如果顧客要求，是否采用了顧客規(guī)定的測量系統(tǒng)分析方法？
8.是否保存在校準的記錄？
9.是否有內(nèi)部實驗室？實驗室是否符合有關的技術要求，如實驗室程序、實驗室人員、實驗室能力等？
10.對組織無法試驗的項目,可委托外部實驗室,外部實驗室是否符合ISO17025或得到國家認可?
11.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段對產(chǎn)品的特性實施監(jiān)控和測量?比如:來料、過程和最終產(chǎn)品？產(chǎn)品測量和監(jiān)控的記錄是否被維持？
12.產(chǎn)品是否在全部測量完成，且經(jīng)過有關授權人員批準后才放行？
13.是否按控制計劃規(guī)定頻次進行全尺寸的檢驗與功能測試？
14.全尺寸檢查是否進行了設計記錄所有零件尺寸的完整測量？
15.是否有來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的規(guī)范或標準？
16.緊急放行是否有權責人員批準？
17.當出現(xiàn)重大事故時，質(zhì)量部是否有停止生產(chǎn)的權利？質(zhì)量部開具過《停工生產(chǎn)單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？
18.對于不合格品，采取了哪些處理方式？不合格品被糾正是否進行重新驗證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？
19.對于讓步使用的不合格品如何控制？是否經(jīng)過顧客同意？
20.當不合格品在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn)，是否根據(jù)其影響采取了適當行動？
21.返工產(chǎn)品有控制嗎？如何控制？返工作業(yè)指導書和相關人員容易得到嗎？
22.當產(chǎn)品或過程與目前已經(jīng)被顧客批準的產(chǎn)品或過程不同時，是否向顧客報告并取得顧客特許或偏差許可？
23.組織是否形成糾正措施的書面程序？有無規(guī)定采取預防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預防措施？效果如何？
24.是否制定了預防措施的書面程序？有無規(guī)定采取預防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預防措施？效果如何？
25.是否對顧客退回產(chǎn)品進行試驗/分析，如何分析？分析之后是否及時報告顧客？退回產(chǎn)品分析的資料是否被保存？
26.產(chǎn)品放行，產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動是否實施控制？是如何控制的？
27.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？
28.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？
29.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？
30.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？
31.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？
32.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？
33.是否有試產(chǎn)控制計劃和量產(chǎn)控制計劃？如果有設計責任，是否有樣件的控制計劃？這些控制計劃得到很好的執(zhí)行嗎？
34.當出現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否采用了指定的反應計劃？這些采取的反應計劃效果如何？
35.當有任何的變更影響到產(chǎn)品、過程、測量、運輸、供應來源或變更FEMA時，是否重新評審和更新控制計劃？
36.當顧客要求時，更新后的控制計劃是否提交顧客評審與批準？
37.在控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計技術，組織是否在應用，是如何應用的？
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