推行IATF16949體系各部門(mén)工作任務(wù)
◆IATRF16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法：
○“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法；
“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
“系統(tǒng)抓”各職能部門(mén)圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作：
‥講評(píng)體系運(yùn)行狀況、
‥采取糾正措施、
‥管理流程協(xié)調(diào)、
‥難點(diǎn)問(wèn)題攻關(guān)、
‥履行考核激勵(lì)手段、
‥下步工作安排等。
一、品質(zhì)保證部
A、質(zhì)量體系文件控制
1.體系文件的總控清單；外來(lái)技術(shù)文件的總控清單。
2.體系文件的保管和責(zé)任
3.體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系文件的使用和管理
7.體系文件的存檔管理
8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.電子文件的管理
10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.存檔及借閱規(guī)定
12.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
13.無(wú)效文件的處理
14.體系文件有效性定期檢查
B、質(zhì)量記錄控制
1.質(zhì)量記錄總控清單
2.記錄表單清樣
3.記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
4.存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）
5.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
6.電子文件的管理規(guī)定
7.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
8.借閱規(guī)定
9.失效記錄的處理
C1、質(zhì)量管理體系審核
1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格
2.內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃
3.按部門(mén)審核檢查表
4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）
5.ISO/TS16949體系審核報(bào)告
6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.糾正措施效果的驗(yàn)證
C2、產(chǎn)品審核
1.產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）
2.產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書(shū)
3.產(chǎn)品審核報(bào)告
4.產(chǎn)品審核QKZ趨勢(shì)分析
5.導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施
D、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）
1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）
‥顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付）
‥特殊產(chǎn)品、過(guò)程特性
2.成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施KVP項(xiàng)目
3.有形、無(wú)形效果驗(yàn)證
4.開(kāi)展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（體現(xiàn)全員參與）
□品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC”
□黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”
□綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)”
□產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”
5.最高管理層要親自組織，必須營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。
E、糾正和預(yù)防措施
1.規(guī)定解決問(wèn)題的方法（4D/8D）
2.重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決
3.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)
4.重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審
F、管理評(píng)審
1.管理評(píng)審計(jì)劃
2.管理評(píng)審的輸入及職能
3.管理評(píng)審準(zhǔn)備
4.管理評(píng)審的實(shí)施
5.管理評(píng)審報(bào)告
6.導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃
7.改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤
8.保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見(jiàn)。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷(xiāo)售例會(huì)等）
G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)
1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定
2.各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任
3.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定
H、不合格品的控制
1.不合格品的判定權(quán)限
2.不合格品的判定依據(jù)
3.不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過(guò)程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃
4.不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離
5.不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）
6.不合格品的處置分類(lèi)（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）
7.返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見(jiàn)返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷(xiāo)售給零售商）
8.返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）
9.不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）
10.不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃
11.重復(fù)不合格的識(shí)別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見(jiàn)E、糾正和預(yù)防措施）
12.形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)。
I、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
1.計(jì)量管理人員的資格
2.委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明
3.檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）
4.檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃
5.周期檢定的實(shí)施方法
6.使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理
7.檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
8.必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）
9.量值溯源關(guān)系
10.量值失效的反應(yīng)計(jì)劃
11.測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃
12.測(cè)量系統(tǒng)分析和判定
13.必要的糾正措施
14.試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理
J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.質(zhì)量判定的權(quán)限
2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)
3.可接受準(zhǔn)則（C=O）
4.緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
5.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
7.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡
8.分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入
9.固定的記錄表式
K、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.不合格品判定的權(quán)限
2.操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專(zhuān)檢責(zé)任（三檢制）
3.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限
4.過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)
5.可接受準(zhǔn)則（C=O）
6.例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
7.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
8.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
9.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）
10.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡
11.固定的記錄表式
L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.不合格品判定的權(quán)限
2.成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限
3.檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范
4.可接受準(zhǔn)則（C=O）
5.讓步接收規(guī)定（顧客同意）
6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
7.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）
8.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡
9.固定的記錄表式
10.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)
11.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃
12.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）
13.產(chǎn)品審核報(bào)告（見(jiàn)C3）
M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)
1.持證上崗
2.檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核
3.獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能
4.身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）
5.檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。
二、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部
A、過(guò)程審核
1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）
2.過(guò)程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）
3.過(guò)程審核提問(wèn)表
4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）
5.VDA6.3過(guò)程審核報(bào)告
6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.糾正措施效果的驗(yàn)證
B、過(guò)程開(kāi)發(fā)和策劃
1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開(kāi)發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：
‥流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
‥對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單
‥根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問(wèn)題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。
3.過(guò)程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67
4.并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。
5.針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。
C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用
1.在過(guò)程開(kāi)發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。
2.按照VDA6.1提問(wèn)22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。
3.制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊(cè)）。
4.對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過(guò)渡調(diào)整等）。
5.定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。
6.防錯(cuò)技術(shù)一覽表
D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）
1.產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊(cè)）。
2.15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。
3.安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。
4.安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（全過(guò)程＝文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)）。
5.本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。
E、制造過(guò)程控制
1.環(huán)境條件要求(V14.6、QS90004.9)
2.特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見(jiàn)G條款
3.過(guò)程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)
4.維持過(guò)程控制(QS90004.9)
5.機(jī)器能力和過(guò)程能力要求(V14.1)
6.作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法
7.特殊過(guò)程控制(V14.3、QS90004.9)
8.預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施(V14.4、QS90004.9)
9.偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等
10.過(guò)程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)
11.外觀項(xiàng)目的控制(V09.2、QS90004.9)
12.生產(chǎn)過(guò)程有效性評(píng)價(jià)（V14.7、QS90004.2.6.1）
F、技術(shù)文件控制
1.技術(shù)文件的總控清單；外來(lái)技術(shù)文件的總控清單。
2.技術(shù)文件的保管和責(zé)任
3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理
7.技術(shù)文件的存檔管理
8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.電子文件的管理規(guī)定
10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.外來(lái)文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化
12.存檔及借閱規(guī)定
13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
14.無(wú)效文件的處理
15.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查
推行ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系各部門(mén)工作任務(wù)（二）
三、人事部
A、人力資源
1.人力資源規(guī)劃
2.企業(yè)用工制度
3.核心人才建設(shè)
4.人員招聘、甄選與錄用
B、培訓(xùn)
1.崗位素質(zhì)描述
2.實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查
3.形成人員素質(zhì)狀況矩陣
4.編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃
5.實(shí)施培訓(xùn)資料匯總
6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)
7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理
8.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料
9.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)
10.特殊過(guò)程人員清單→資格證明
11.特殊人員的頂崗計(jì)劃
12.個(gè)人培訓(xùn)檔案
B、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制
1.員工激勵(lì)政策的策劃
2.形成員工激勵(lì)政策方案
3.員工滿意度調(diào)查（問(wèn)卷、公司人力資源管理信息）
4.員工滿意度分析報(bào)告
5.員工滿意的改進(jìn)措施
6.內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。
四、采購(gòu)部（原材料、工裝）
A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)
1.合格分承包方的選擇準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn)
2.分承包方質(zhì)量能力審核
3.顧客指定的分承包方（如果有）
4.新老分承包方認(rèn)可過(guò)程(PPAP)
‥首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可
‥批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可
5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）
6.分承包方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃
7.質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）
8.與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)
9.供貨業(yè)績(jī)的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績(jī)、服務(wù)等）
10.對(duì)分承包方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（每半年）
11.質(zhì)量信息反饋
12.對(duì)分承包方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示
13.對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
14.對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定
15.定期召開(kāi)協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。
B、采購(gòu)實(shí)施
1.采購(gòu)物資重要度分類(lèi)清單（ABC三類(lèi)）
2.采購(gòu)物資月份平衡（采購(gòu)周期）
3.采購(gòu)文件（采購(gòu)訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄
4.分承包方交付進(jìn)度的跟催
5.進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知
6.實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見(jiàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）
7.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購(gòu)物料
8.采購(gòu)人員的授權(quán)證明
C、采購(gòu)物資收發(fā)存
1.庫(kù)存量最低設(shè)定、庫(kù)存量?jī)?yōu)化目標(biāo)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月報(bào)
2.庫(kù)存品狀況檢查
3.庫(kù)房帳、卡、物一致
4.先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)
5.標(biāo)識(shí)和可追溯性
6.定期盤(pán)點(diǎn)
D、每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專(zhuān)柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財(cái)務(wù)控制部（最高管理層）
A、企業(yè)戰(zhàn)略
1.公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃
2.行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用（Banchmarking）
3.公司級(jí)數(shù)據(jù)清單
4.各部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開(kāi)）
5.業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢(shì)圖及分析改善資料
6.業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示
B、質(zhì)量成本
1.質(zhì)量成本的科目設(shè)置
2.質(zhì)量成本計(jì)劃
3.質(zhì)量成本的核算
4.質(zhì)量成本的開(kāi)支范圍
5.質(zhì)量成本的分析和報(bào)告
6.質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）
7.質(zhì)量成本報(bào)告
C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理
1.參與合同評(píng)審
2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）
3.產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）
4.制造成本測(cè)算（產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）
5.勞動(dòng)定額清單（人事部）
六、營(yíng)銷(xiāo)部
A、營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量
1.市場(chǎng)調(diào)查表
2.新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
3.新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃
4.企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
5.產(chǎn)品建議書(shū)
B、外部顧客滿意度
1.外部顧客滿意度調(diào)查
2.外部顧客滿意度分析報(bào)告
3.外部顧客滿意度的改進(jìn)措施
4.與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）
C、合同評(píng)審、庫(kù)房管理
1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.顧客訂貨信息登記
3.重要、特殊、一般合同評(píng)審資料
4.合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。
5.合同/訂單/銷(xiāo)售計(jì)劃更改、更改信息傳遞
6.成品儲(chǔ)備定額、優(yōu)化目標(biāo)
7.成品周轉(zhuǎn)率月報(bào)，優(yōu)化目標(biāo)
8.成品狀況檢查
9.成品庫(kù)房帳、卡、物一致
10.發(fā)貨審核
11.年度、月份銷(xiāo)售計(jì)劃的傳遞
12.顧客檔案的建立
13.銷(xiāo)售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書(shū)
14.新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理
15.收發(fā)存的交接手續(xù)
16.包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施
D、售后服務(wù)
1.顧客訪問(wèn)計(jì)劃
2.顧客訪問(wèn)單
3.年度服務(wù)報(bào)告
4.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。
七、機(jī)動(dòng)部
1.設(shè)備管理臺(tái)帳
2.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容
3.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃
4.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄
5.各類(lèi)設(shè)備日常點(diǎn)檢
6.設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。
7.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。
8.閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定
9.設(shè)備能力測(cè)定（CMK≥1.67）
10.保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)
11.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)
12.設(shè)備操作規(guī)程
13.設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）
14.設(shè)備故障分析
15.設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡
16.設(shè)備大中修理管理
17.關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃
18.公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理
19.設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。
八、生產(chǎn)保證部
A、生產(chǎn)管理
1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份）
3.生產(chǎn)計(jì)劃更改資料
4.生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）
5.不足件控制
6.新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。
7.在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)
8.在制品、成品貯存狀況檢查
9.在制品、成品庫(kù)房帳、卡、物一致
10.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理
11.工位器具管理
12.批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制
13.生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）
14.生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）
15.調(diào)度指令的嚴(yán)肅性
B、現(xiàn)場(chǎng)管理
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理標(biāo)準(zhǔn)
5S日常檢查（公司、部室、車(chē)間、班組）
5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境問(wèn)題糾正措施閉環(huán)。
C、產(chǎn)品處置/物流
1.產(chǎn)品處置指導(dǎo)書(shū)（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付）
2.倉(cāng)庫(kù)貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）
3.賬、卡、物相符
4.先進(jìn)先出的策劃
5.庫(kù)存優(yōu)化目標(biāo)
6.超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)
7.貯存管理檢查表的使用
8.收發(fā)存的交接手續(xù)
D、工裝管理
1.入庫(kù)前的檢驗(yàn)
2.工裝的倉(cāng)庫(kù)管理
3.工裝的日常保養(yǎng)
4.工裝的未件比較
5.工裝的預(yù)防性維修
6.工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制
九、黨委工作部
A、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）
1.制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱
2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)
3.各部門(mén)、車(chē)間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此）
‥質(zhì)量方針
‥企業(yè)文化倡導(dǎo)
‥質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢(shì)
‥現(xiàn)場(chǎng)5S（或者6S）活動(dòng)
‥平面定置圖
‥員工素質(zhì)矩陣
‥質(zhì)量警示
‥單位組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工等。
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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