“九宮格” 代替 “烏龜圖”，過(guò)程分析更有效。
“過(guò)程方法”，是ISO9001質(zhì)量管理體系七大原則之一，是組織高效實(shí)現(xiàn)其宗旨和目標(biāo)的關(guān)鍵所在。
在以往對(duì)“過(guò)程”進(jìn)行分析時(shí)，大多采用一種叫做“烏龜圖”的方法，關(guān)注了：輸入、輸出、人員、設(shè)備、方法、績(jī)效等六個(gè)方面。
隨著ISO9001質(zhì)量管理體系2015版的發(fā)布，對(duì)“過(guò)程”的應(yīng)用要求有所增加，包括：輸入、輸出、相互順序和作用、方法（包括績(jī)效）、資源（包括人員、設(shè)備等）、職責(zé)和權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，等等。標(biāo)準(zhǔn)要求如下：
4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程
4.1.1 組織應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。
組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：
a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；
b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；
c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；
d）確定這些過(guò)程所需的資源并確?？色@得；
e) 分配這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限
f）按照 6.1 的要求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；
g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；
h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。
為適應(yīng)和滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求，在“烏龜圖”的基礎(chǔ)上，加入了新的分析要素，設(shè)計(jì)了一個(gè)過(guò)程分析的新方法 ----
“過(guò)程分析九宮格”。如下圖所示：
鑒于“過(guò)程分析九宮格”作為一張圖表，要體現(xiàn)出簡(jiǎn)明扼要，這里將“相互順序和作用”簡(jiǎn)化為“過(guò)程起點(diǎn)、終點(diǎn)及關(guān)鍵步驟”、將“職責(zé)和權(quán)限”簡(jiǎn)化為“過(guò)程的擁有者”。至于標(biāo)準(zhǔn)要求的“相互順序和作用”及“職責(zé)和權(quán)限”就只能在過(guò)程的“成文信息”中再進(jìn)行詳細(xì)描述了。
下面，我們以“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”過(guò)程為例，實(shí)際應(yīng)用一下“過(guò)程分析九宮格”：
“過(guò)程分析九宮格”的應(yīng)用方法如下：
1-“資源/設(shè)施”欄：
可以填寫辦公環(huán)境、機(jī)器設(shè)備、軟件系統(tǒng)、通訊設(shè)施等內(nèi)容；
2-“過(guò)程的擁有者”欄：
填寫該過(guò)程的負(fù)責(zé)人的“崗位名稱”（人員會(huì)流動(dòng)）；
3-“人力資源”欄：
可以填寫該過(guò)程的主責(zé)和協(xié)助人力資源、能力和培訓(xùn)等內(nèi)容；
4-“輸入”欄：
可以填寫顧客要求、計(jì)劃、文件、材料、工具等實(shí)際接收的內(nèi)容；
5-“起點(diǎn)、終點(diǎn)及關(guān)鍵步驟”欄：
分別填寫該過(guò)程的起點(diǎn)、終點(diǎn)和主要活動(dòng)內(nèi)容；
6-“輸出”欄：
可以填寫產(chǎn)品、服務(wù)、報(bào)告、活動(dòng)證據(jù)等實(shí)際交付的內(nèi)容；
7-“工作方法/程序”欄：
可以填寫過(guò)程控制程序、指導(dǎo)書、工藝、規(guī)范等內(nèi)容；
8-“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇”欄：
可以填寫組織環(huán)境、顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等變化所帶來(lái)的不確定性；
9-“績(jī)效指標(biāo)”欄：
可以填寫對(duì)過(guò)程有效性的測(cè)量，如薄弱點(diǎn)、關(guān)鍵參數(shù)等內(nèi)容。
用“九宮格”代替“烏龜圖”，不僅是對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)要求的響應(yīng)，更主要的是可以對(duì)過(guò)程的要素分析的更全面，可以幫助我們對(duì)所要管理的過(guò)程認(rèn)識(shí)的更清晰。思路理清了，編寫過(guò)程管理文件就可以更明晰和有條理；過(guò)程的實(shí)施起來(lái)也就更加順暢和高效了。
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