8運行
8.1運行的策劃和控制
為滿足要求和實施第6章確定的措施,組織應通過以下方式策劃、實施和控制所需的過程:
——對過程確立準則;
——按照準則對過程實施控制。
文件化信息應根據(jù)必要程度可獲取,以便確認過程已按照策劃得到實施。
組織應控制已策劃的變更,并評審非預期變更的后果，必要時采取措施減輕不利影響。
組織應確保與合規(guī)管理體系相關(guān)的，由外部提供的產(chǎn)品、過程或服務受控。
注:對組織運行的外包不會免除組織的法律責任或合規(guī)義務。
8.2確立控制和程序
組織應實施控制以管理其合規(guī)義務和相關(guān)合規(guī)風險。應對這些控制進行維護、定期評審和測試，以確保其持續(xù)有效。
注:測試控制是指實施經(jīng)過設計的活動以檢驗控制是否按照既定目的運行,或者不能被規(guī)避,或者切實有效地降低風險的后果或可能性。
組織應確保第三方過程得到控制和監(jiān)視。
8.3提出疑慮
組織應確立、實施并維護一個報告過程,以鼓勵和促進(在有合理理由相信信息真實的情況下)報告試圖、涉嫌或?qū)嶋H存在的違反合規(guī)方針或合規(guī)義務的行為。
該過程應:
——在整個組織內(nèi)可見并可訪問;
——對報告保密;
——接受匿名報告;
——保護報告者免于遭受打擊報復;
——便于人員獲得建議。
組織應確保所有人員了解報告程序、了解其自身的權(quán)利和保障機制,并能運用相關(guān)程序。
8.4調(diào)查過程
組織應開發(fā)、確立、實施并維護過程,以評估、評價、調(diào)查有關(guān)涉嫌或?qū)嶋H的不合規(guī)情形的報告,并做出結(jié)論。這些過程應確保能公平、公正的做出決定。
調(diào)查過程應由具備相應能力的人員獨立進行,且避免利益沖突。
組織應視情況利用調(diào)查結(jié)果改進合規(guī)管理體系(見第10章)。
組織應定期向治理機構(gòu)或最高管理者報告調(diào)查的次數(shù)和結(jié)果。
組織應保留有關(guān)調(diào)查的文件化信息。
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