8運(yùn)行
8.1運(yùn)行的策劃和控制
為滿足要求和實(shí)施第6章確定的措施,組織應(yīng)通過(guò)以下方式策劃、實(shí)施和控制所需的過(guò)程:
——對(duì)過(guò)程確立準(zhǔn)則;
——按照準(zhǔn)則對(duì)過(guò)程實(shí)施控制。
文件化信息應(yīng)根據(jù)必要程度可獲取,以便確認(rèn)過(guò)程已按照策劃得到實(shí)施。
組織應(yīng)控制已策劃的變更,并評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕不利影響。
組織應(yīng)確保與合規(guī)管理體系相關(guān)的，由外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)受控。
注:對(duì)組織運(yùn)行的外包不會(huì)免除組織的法律責(zé)任或合規(guī)義務(wù)。
8.2確立控制和程序
組織應(yīng)實(shí)施控制以管理其合規(guī)義務(wù)和相關(guān)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)這些控制進(jìn)行維護(hù)、定期評(píng)審和測(cè)試，以確保其持續(xù)有效。
注:測(cè)試控制是指實(shí)施經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)的活動(dòng)以檢驗(yàn)控制是否按照既定目的運(yùn)行,或者不能被規(guī)避,或者切實(shí)有效地降低風(fēng)險(xiǎn)的后果或可能性。
組織應(yīng)確保第三方過(guò)程得到控制和監(jiān)視。
8.3提出疑慮
組織應(yīng)確立、實(shí)施并維護(hù)一個(gè)報(bào)告過(guò)程,以鼓勵(lì)和促進(jìn)(在有合理理由相信信息真實(shí)的情況下)報(bào)告試圖、涉嫌或?qū)嶋H存在的違反合規(guī)方針或合規(guī)義務(wù)的行為。
該過(guò)程應(yīng):
——在整個(gè)組織內(nèi)可見(jiàn)并可訪問(wèn);
——對(duì)報(bào)告保密;
——接受匿名報(bào)告;
——保護(hù)報(bào)告者免于遭受打擊報(bào)復(fù);
——便于人員獲得建議。
組織應(yīng)確保所有人員了解報(bào)告程序、了解其自身的權(quán)利和保障機(jī)制,并能運(yùn)用相關(guān)程序。
8.4調(diào)查過(guò)程
組織應(yīng)開(kāi)發(fā)、確立、實(shí)施并維護(hù)過(guò)程,以評(píng)估、評(píng)價(jià)、調(diào)查有關(guān)涉嫌或?qū)嶋H的不合規(guī)情形的報(bào)告,并做出結(jié)論。這些過(guò)程應(yīng)確保能公平、公正的做出決定。
調(diào)查過(guò)程應(yīng)由具備相應(yīng)能力的人員獨(dú)立進(jìn)行,且避免利益沖突。
組織應(yīng)視情況利用調(diào)查結(jié)果改進(jìn)合規(guī)管理體系(見(jiàn)第10章)。
組織應(yīng)定期向治理機(jī)構(gòu)或最高管理者報(bào)告調(diào)查的次數(shù)和結(jié)果。
組織應(yīng)保留有關(guān)調(diào)查的文件化信息。
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