高層： 每個部門，每個過程的目標(KPI)
質量部：
來料
供應商管理
供應商名錄：全部供應商詳細信息包括取得的認證證書的情況，聯(lián)系負責人，供應商的產(chǎn)品名稱等;
績效考核：績效考核標準，按清單進行績效排名，包括交付及質量。
供應商審核：年度審核計劃，計劃中的審核，質量異常的審核的記錄
供應商改進：針對質量波動較大，近期或者年度質量表現(xiàn)較差的，制定的改進情況。
項目供應商：PPAP提交的情況&清單，ECR變更記錄清單及記錄
來料檢驗
檢驗記錄
檢驗標準
不合格品管理，標識管理
過程控制
不合格品管理
不合格品管理流程
不合格品的記錄、返工的追溯
過程控制記錄
首件記錄
SPC
產(chǎn)品和過程的關鍵特性、特殊特性清單及控制情況
防錯
檢驗記錄
過程質量改進
返工分析改進
報廢的分析改進
內部質量問題TOP排行改進
檢驗標準的制定及作業(yè)文件
檢驗指導書
極限樣件
控制計劃
首件檢查表
防錯指導書
5)與質量管理相關的會議紀要
客戶質量
1)0公里
客戶投訴清單
8D報告-行動計劃完成的證據(jù)
售后
售后清單
售后分析報告
量檢具管理
校驗計劃清單&記錄&報告
現(xiàn)場量檢具的標識
所有量檢具的MSA
實驗室范圍一覽表
實驗室人員上崗證
試驗設備作業(yè)指導書
實驗室溫濕度記錄表
體系
產(chǎn)品審核
年度審核計劃，所有產(chǎn)品
審核記錄及報告
過程審核
過程審核計劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報告
體系內審
過程審核計劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報告
管理評審
過程審核計劃
審核記錄及報告
客戶審核
客戶審核清單及報告
質量手冊
過程關系圖，程序文件目錄及索引
相關方及其需求分析
組織內外因素分析(SWOT)
風險與機遇分析表
組織知識清單
項目質量
PPAP
項目節(jié)點的評審報告
項目期間的量檢具的驗收報告
實驗記錄
人員管理
IPQC人員符合資質要求(培訓和評估記錄)
工程師有產(chǎn)品審核和過程審核資質，會編制控制計劃，使用MSA和SPC，熟悉PPAP
應急預案
16949的變更信息收集
10、3S，塵埃測試，防靜電管理
11、文件控制程序
人力資源部
年度培訓計劃，實施記錄，考核的情況
特殊工種人員矩陣(包括資格認證)
審核資質人員矩陣(包括資格認證)
所有上崗人員矩陣(包括資格認證)
人員配置計劃
人員招聘流程及信息
人員能力確認
員工激勵及考核制度
人員流失分析
員工滿意度調查及匯總
各崗位的JD
是否反賄賂方針，員工行為準則，舉報政策
應急預案
業(yè)務部
項目組織架構
項目期間的ECR
項目人員資質是否符合要求
項目計劃
各階段的評估報告
項目期間的客訴解決記錄-8D
項目移交的記錄
8、應急措施&緊急預案
9、顧客清單
10、顧客滿意度調查
11、客訴清單
12、顧客積分卡
13、顧客特殊要求
14、應急預案
15、APQP每款汽車產(chǎn)品(類似，最低要求PPAP)
16、客戶清單(含產(chǎn)品)
17、銷售合同/訂單
18、訂單評審
采購
新供應商調查表
所有供應商的清單及最新聯(lián)系人及證書情況
供應商審核計劃及報告
供應商績效考核
5、質量協(xié)議
6、應急預案
7、采購單
生產(chǎn)部
特種設備的鑒定證書
現(xiàn)場所有的表單記錄完整
生產(chǎn)人員的矩陣
應急預案
生產(chǎn)作業(yè)指導書
生產(chǎn)計劃
生產(chǎn)報表，產(chǎn)能改進的分析改進報告
作業(yè)準備驗證
停機后驗證
4M變更
維修部
設備和工裝臺賬
關鍵和特種設備清單
工裝壽命管理(履歷)
TPM1&2級實施記錄
TPM保養(yǎng)計劃3級完成情況和記錄
設備故障及維修統(tǒng)計記錄，改進情況
備件庫的易損件清單，要制定最低庫存
顧客財產(chǎn)登記表，及后續(xù)管理
人員矩陣
應急預案
工程部
產(chǎn)品清單
所有產(chǎn)品PFMEA
所有產(chǎn)品作業(yè)指導書
所有產(chǎn)品返工作業(yè)指導書
ECR清單及記錄
所有產(chǎn)品流程圖
所有產(chǎn)品特殊特性清單
所有產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙最新版本
工程管理規(guī)范
整體產(chǎn)品追溯方案
人員矩陣
應急預案
儲運部
產(chǎn)品包裝規(guī)范
現(xiàn)場防護規(guī)范
存儲規(guī)范
來料和成品的FIFO
安全庫存最大和最小庫存
成品和來料標簽
出貨記錄與客戶訂單核對&送貨單
來料入庫記錄及收貨及時率
發(fā)貨及時率統(tǒng)計
客戶關于發(fā)貨的投訴清單，改進記錄
應急預案
人員矩陣
顧客和供應商財產(chǎn)清單
盤點記錄
計劃部
計劃符合客戶訂單需求
周、月度計劃制定記錄
應急預案
臨時插入計劃的記錄
人員矩陣
供應商計劃滿足我方需求
供應商到貨及時率
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產(chǎn)權貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權、版權法律法規(guī)知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網(wǎng)絡信息技術檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產(chǎn)品認證、版權登記、專利申請、知識產(chǎn)權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網(wǎng)站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、質量認證中心
免責聲明：本文部分內容根據(jù)網(wǎng)絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
