IATF16949 8.5.8 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范
1目的
規(guī)定了物資的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放、退料、物料賬務(wù)處理、6S管理等倉(cāng)庫(kù)管理的基本內(nèi)容和要求。
2適用范圍
適用于對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)(原材料區(qū)域、成品區(qū)域、化工物資區(qū)域和不合格品庫(kù))管理、檢查與監(jiān)督。
對(duì)于不合格品庫(kù)，還應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
3定義
無(wú)
4權(quán)責(zé)
4.1 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資(含不合格品)的收發(fā)料、保管、退料，安全庫(kù)存提示、物料賬務(wù)(單據(jù)、臺(tái)賬、報(bào)表)及倉(cāng)庫(kù)的安全工作。
4.2 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作的檢查與考核。
4.3 采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的進(jìn)貨通知、入庫(kù)和供方不合格品的退貨。
4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)以及在制品、成品和出廠的檢驗(yàn)。
4.5 物流員負(fù)責(zé)成品的發(fā)貨通知。
4.6 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)操作的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格按《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)交付控制程序》執(zhí)行，并按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《消防安全管理制度》的要求進(jìn)行物資的收發(fā)料、退料、日常管理。
5.2物資的入庫(kù)管理
5.3.1 經(jīng)由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格或判定讓步接收的物資方可入庫(kù)。物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)采用合理的計(jì)量單位，根據(jù)零部件的實(shí)際情況，通過(guò)全數(shù)點(diǎn)收、抽樣點(diǎn)收的方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。倉(cāng)管員填寫(xiě)《原材料入庫(kù)單》，確保物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格填寫(xiě)準(zhǔn)確規(guī)，并由采購(gòu)員簽字。若發(fā)現(xiàn)物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格且未辦理《不合格品處理單》，或物資的數(shù)量短缺超過(guò)規(guī)定損耗而辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)以口頭和書(shū)面方式在4小時(shí)內(nèi)反饋給部門(mén)主管和采購(gòu)員，在處理完畢前物資不得入庫(kù)和動(dòng)用。
5.3.2 所有未入庫(kù)物資以及出庫(kù)后因各種原因須重新入庫(kù)的物資，均應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格或辦理《不合格品處理單》或《讓步接收處理單》方可開(kāi)具《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員憑檢驗(yàn)員簽過(guò)字的《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》，必要時(shí)附《不合格品處理單》驗(yàn)收入庫(kù)。
5.3.3 成品在經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，由各生產(chǎn)車(chē)間班組長(zhǎng)填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》送成品庫(kù)簽收入庫(kù)，檢驗(yàn)員在成品入庫(kù)單上簽字?！冻善啡霂?kù)單》應(yīng)同時(shí)報(bào)送一份財(cái)務(wù)部。
5.4 物資保管
5.4.1 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按要求做好物資的收發(fā)存臺(tái)賬，填寫(xiě)《查存卡》，對(duì)在庫(kù)物資作好標(biāo)識(shí)并正確區(qū)分物資的批次，保證賬、卡、物相符。
5.4.2 在庫(kù)物資必須合理存放，科學(xué)養(yǎng)護(hù)，保證物資質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價(jià)值。
5.4.3 庫(kù)存物資的保存期限按以下規(guī)定實(shí)施：
5.4.4 凡供應(yīng)商對(duì)外購(gòu)物資有保質(zhì)期要求的，按其保質(zhì)期要求執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)保管員在每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并填寫(xiě)送檢單，轉(zhuǎn)交品質(zhì)部復(fù)檢。
5.4.5 對(duì)供應(yīng)商未規(guī)定保存期限的物資，其質(zhì)量保存期限按下表實(shí)施。
物 料 名 稱(chēng)
內(nèi) 容
保存期限
金屬件(非焊接類(lèi))含塑料件帶金屬嵌件
鍍層易氧化，生銹
12個(gè)月
金屬件(焊接類(lèi))含塑料件帶金屬嵌件
鍍層易氧化，可焊性差
6個(gè)月
塑料件(無(wú)嵌件)
灰塵，形變，是否有工程更改
24個(gè)月
膠貼，背貼
不干膠粘性易變差
6個(gè)月
金屬振動(dòng)膜片，質(zhì)量片
生銹，鍍層剝落，發(fā)暗色
6個(gè)月
紙質(zhì)包裝箱，托盤(pán)
受潮強(qiáng)度降低、干燥紙質(zhì)變脆
12個(gè)月
膠水
顏色變化，粘接力差
按供方保質(zhì)期要求
其余物資
生銹、腐蝕、霉變、受潮、老化等
12個(gè)月
倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)以上物資在每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并按以下要求實(shí)施：
a.檢查是否為呆滯物資，若發(fā)現(xiàn)是呆滯物資，應(yīng)在物資臺(tái)帳上予以標(biāo)注，并對(duì)物資掛上“呆滯物資”的標(biāo)識(shí)。當(dāng)需領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》提請(qǐng)重新檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可領(lǐng)用。
b.若不是呆滯物資，則應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單提請(qǐng)重新檢驗(yàn)。
c.每年年底倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行清查，對(duì)“呆滯物資”開(kāi)具清單提請(qǐng)技術(shù)部處理，技術(shù)部應(yīng)在一周的時(shí)間內(nèi)作出留存或作廢的判定，并通知相關(guān)部門(mén)。
d.庫(kù)存物資保存時(shí)間表應(yīng)每年更新一次。
5.4.6 對(duì)5.4.5所規(guī)定的超期貯存物資，其復(fù)檢流程如下：
a.由保管員注明物資的生產(chǎn)日期或進(jìn)庫(kù)日期以及保存期限，進(jìn)貨檢驗(yàn)通知品質(zhì)部;
b.品質(zhì)部根據(jù)需要，確定重新檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目;
c.品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)的要求對(duì)物資重新進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)合格則物資按上表規(guī)定的保存期限繼續(xù)保存，并監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)，是否按“先進(jìn)先出”(FIFO)和《安全庫(kù)存管理規(guī)定》的原則進(jìn)行物資的發(fā)放;若檢驗(yàn)不合格，則由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。
5.4.7 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常巡查倉(cāng)庫(kù)存放的各類(lèi)物資，若發(fā)現(xiàn)有生銹、腐蝕、變質(zhì)、破損等失效現(xiàn)象的，也應(yīng)隔離并提請(qǐng)品質(zhì)部處理。
5.4.8 不同品種、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的物資，應(yīng)分門(mén)別類(lèi)擺放整齊，做到存放合理、庫(kù)容整潔、便于清點(diǎn)和存取，并應(yīng)符合以下要求：
5.4.9 嚴(yán)格將呆滯、報(bào)廢、賬外物資與正常保管的物資分開(kāi)堆放，分類(lèi)登記。
5.4.10 充分利用倉(cāng)庫(kù)的體積與面積，使有限的倉(cāng)庫(kù)能存放盡可能多的物資。
5.4.11 采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)跟蹤、反饋物資庫(kù)存情況，確保物資齊備配套。
5.5 物資發(fā)放應(yīng)遵循以下要求
5.5.1 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、先舊后新”的原則，確保車(chē)間使用的物料批次連續(xù)、穩(wěn)定和可追溯。
5.5.2 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度：車(chē)間主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、限額領(lǐng)料單開(kāi)具領(lǐng)料單，車(chē)間領(lǐng)料員憑車(chē)間主任簽字的領(lǐng)料單每日定時(shí)領(lǐng)料，要求物資型號(hào)、規(guī)格填寫(xiě)完整正確，請(qǐng)領(lǐng)數(shù)合理，倉(cāng)管員據(jù)實(shí)發(fā)料，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)并在領(lǐng)料單簽字。做到以上手續(xù)齊全、按單發(fā)料，并保證做到及時(shí)按數(shù)發(fā)放。領(lǐng)料單一聯(lián)車(chē)間保存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
5.5.3 對(duì)“委外加工”的物資，須憑《領(lǐng)料單》發(fā)料，并在委外加工物資入庫(kù)后開(kāi)具委外加工《入庫(kù)單》辦理清賬手續(xù)。
5.5.4 凡實(shí)行以舊換新的物資，須交回舊物后方能發(fā)料，如刀片、硅膠殼、漆包線軸及錫軸、烙鐵頭、針筒針頭等。
5.5.5 無(wú)車(chē)間主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單一律不能領(lǐng)料，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)私自將倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)出或借出;如有緊急或特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理借用手續(xù)，所借物資應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)歸還或辦理領(lǐng)料手續(xù)。工裝、模具不允許外借,使用部門(mén)領(lǐng)用時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，使用完畢，由工裝管理員檢驗(yàn)合格認(rèn)定后歸還入庫(kù)。
5.5.6 成品發(fā)貨應(yīng)由銷(xiāo)售部開(kāi)具《發(fā)貨單》，由保管員按《發(fā)貨單》發(fā)貨。
5.6 物資的退料
5.6.1 由于計(jì)劃或項(xiàng)目的變更、物資質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)的差錯(cuò)等原因引起的生產(chǎn)余料，原領(lǐng)料部門(mén)應(yīng)及時(shí)開(kāi)具紅字《領(lǐng)料單》，辦理退庫(kù)手續(xù)。不合格物資需退供應(yīng)商的，定期開(kāi)具紅字《原材料入庫(kù)單》辦理退供應(yīng)商手續(xù)。
5.6.2 退庫(kù)物資須由退料部門(mén)列出清單，經(jīng)檢驗(yàn)判定后按類(lèi)入庫(kù)。
5.6.3 對(duì)本月期末剩余的生產(chǎn)專(zhuān)用材料，應(yīng)辦理“倒沖退庫(kù)”手續(xù)紅字填寫(xiě)《領(lǐng)料單》或按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.6.4 對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶退貨,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)紅字填寫(xiě)《產(chǎn)成品出庫(kù)單》入庫(kù)，同時(shí)紅字填寫(xiě)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》退生產(chǎn)部門(mén)，聯(lián)合品質(zhì)部、技術(shù)部進(jìn)行分析改進(jìn)和處理。
5.7 物資賬務(wù)處理
5.7.1 在庫(kù)物資的賬務(wù)應(yīng)準(zhǔn)確、齊全，所有紅字單據(jù)也應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)，及時(shí)輸入倉(cāng)庫(kù)管理軟件系統(tǒng)，有關(guān)報(bào)表應(yīng)正確及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)部門(mén)。
5.7.2 庫(kù)內(nèi)物資和憑證、賬冊(cè)報(bào)表應(yīng)日清月結(jié);每月對(duì)在庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);年終對(duì)在庫(kù)物資進(jìn)行總盤(pán)點(diǎn)，確保賬、卡、物三相符。
5.7.3 無(wú)論盤(pán)盈或盤(pán)虧，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)部門(mén)主管和分管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部作財(cái)務(wù)處理。若因倉(cāng)管員的責(zé)任發(fā)生在庫(kù)物資短少，應(yīng)追究其責(zé)任。
5.7.4 結(jié)合年終物資總盤(pán)點(diǎn)，合理處理物資盈虧;妥善保管各種原始憑證。
5.8 倉(cāng)庫(kù)安全防范
5.8.1 倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁外來(lái)人員以及與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)制止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
5.8.2 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)關(guān)鎖好倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗，切斷電源。
5.8.3 倉(cāng)庫(kù)消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，實(shí)行“誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
5.9 倉(cāng)庫(kù)6S管理
物資按指定標(biāo)識(shí)進(jìn)行放置，賬外物資及時(shí)清理出倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃、清潔。嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。
5.10 倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢品處理
倉(cāng)庫(kù)對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資每月月底進(jìn)行匯總，并上報(bào)行政人事部。由行政人事部賣(mài)掉廢品，并報(bào)給財(cái)務(wù)部。
5.11 化學(xué)物品管理規(guī)定
5.11.1 化學(xué)物品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)放置，不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中儲(chǔ)存;
5.11.2 化學(xué)物品必須建立嚴(yán)格的量入為出的管理制度，應(yīng)限量?jī)?chǔ)存;
5.11.3 設(shè)置相應(yīng)通風(fēng)、防火、防爆、防毒、防靜電、報(bào)警、隔離操作等安全措施;
5.11.4 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)小心輕裝輕放，不得損壞包裝容器，并注意標(biāo)志，堆放穩(wěn)妥;
5.11.5 化學(xué)品入庫(kù)后，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化，包裝破損、滲漏，應(yīng)及時(shí)處理;
5.11.6 易燃易爆物品要采取杜絕火種的安全措施和設(shè)立安全警示牌和警句，附近不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)火等作業(yè);
6、相關(guān)文件化信息
QD8.5.1-2016《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范》
QD8.5.6-2016《標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范》
QD8.5.7-2016《顧客供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范》
QD8.5.10-2016《防護(hù)控制規(guī)范》
QD8.7.1-2016《不合格控制規(guī)范》
QD7.1.5-01-2016《安全生產(chǎn)管理制度》
QR8.5.4-01 《最低最高安全庫(kù)存量》
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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