ISO/TS16949管理體系最高管理者實(shí)施要點(diǎn)
1. 組織的ISO/TS16949質(zhì)量方針是什么?是如何制訂出來的?制訂的依據(jù)是什么?有書面的ISO/TS16949質(zhì)量方針嗎?是否溝通到組織的全體員工?
2. 組織的ISO/TS16949質(zhì)量目標(biāo)有哪些?是否包含組織的總目標(biāo)?各職能部門目標(biāo)和各層級(jí)的目標(biāo)為何?制訂ISO/TS16949質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什么?目標(biāo)是否可以測(cè)量?制訂的ISO/TS16949質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到?制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望?
3. 目前ISO/TS16949質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何?對(duì)于未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施?
4. 最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個(gè)層級(jí)和全體員工的?我們是如何遵守這些法律法規(guī)的?
5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求?是否提供了適用的資源?
6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念?是通過什么途徑什么方式了解顧客的滿意度?對(duì)于顧客不滿意項(xiàng)是如何處理的?
7. 顧客投訴是如何處理的?如果沒有發(fā)生顧客投訴,是否就意味顧客滿意呢?
8. 組織有哪些激勵(lì)員工的措施?最高管理者了解員工的滿意度嗎?
9. 最高管理者是如何分配各個(gè)部門的職能?如何分配各級(jí)管理人員權(quán)責(zé)?
10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進(jìn)?有哪些地方需要持續(xù)改進(jìn)?是否有具體規(guī)劃?持續(xù)改進(jìn)的有效性如何?
11. 最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的?監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果?
12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績(jī)效?目前采取的手段有效嗎?
13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量?又是如何提升員工的工作技能?
14. 組織是否制訂了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?哪些人知道公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中?
15. 所有的生產(chǎn)過程、各個(gè)班組(包括白班與夜班),是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員?當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí),負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力?負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單?最高管理者參與了嗎?
16. 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題,該信息是否第一時(shí)間報(bào)告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層?
17. 是否設(shè)置了管理代表? ISO/TS16949管理代表的職責(zé)是什么?管理代表參加了哪些質(zhì)量活動(dòng)?
18. 是否設(shè)置了顧客代表?顧客代表的職責(zé)是什么?顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會(huì)議或質(zhì)量活動(dòng)?顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等方面發(fā)表過自己的意見或建議?采納了嗎?
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