ISO9001程序文件:管理評審控制程序
在ISO9001認(rèn)證過程中,要進(jìn)行管理評審,下面深圳一品顧問機(jī)構(gòu)ISO9001認(rèn)證咨詢就管理評審的控制程序做簡單的介紹.
1目的
通過總經(jīng)理定期或不定期就質(zhì)量方針和目標(biāo),對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性.
2適用范圍
適用于本公司對質(zhì)量體系的評審.
3定義
3.1管理:指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動.
3.2評審:為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動.
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審,及審批“管理評審計(jì)劃”和“管理評審報(bào)告”.
4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織“管理評審計(jì)劃”的編制和實(shí)施,負(fù)責(zé)編制“管理評審報(bào)告”,并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí).
4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門相關(guān)的管理評審資料,負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)
5.工作程序
5.1管理評審分定期和不定期評審.定期評審每年一次,一般在當(dāng)年十一月中旬進(jìn)行.
5.2在下列情況下,由總經(jīng)理主持進(jìn)行不定期評審:
a、國家的方針、政策的變化影響企業(yè)的經(jīng)營方針時;
b、市場環(huán)境發(fā)生重大變化,影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時;
c、發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴時;
d、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時;
e、總經(jīng)理認(rèn)為必要時.
5.3總經(jīng)理確定評審項(xiàng)目,組織高層領(lǐng)導(dǎo)和由總經(jīng)理確定的人員進(jìn)行評審,管理評審的內(nèi)容包括:
a、對質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀與質(zhì)量體系要求進(jìn)行總體評價(jià);
b、質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜程度;
c、質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足市場和顧客需求的程度.
5.4評審的準(zhǔn)備
5.4.1管理者代表提出管理評審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).
5.4.2管理者代表組織各部門準(zhǔn)備評審資料,其內(nèi)容包括:
內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果;
顧客的反饋,包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;
過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;
改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化;
5.4.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的“管理評審計(jì)劃”,由總經(jīng)辦提前五天發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和參加人員,需要時發(fā)至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人.
5.5管理評審的實(shí)施
5.5.1管理評審形式可以采用會議評審、現(xiàn)場評審或其他形式.總經(jīng)理主持管理評審,按評審計(jì)劃實(shí)施評審.
5.5.2由管理者代表指定專人做好記錄.
5.5.3評審結(jié)束后,管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)記錄對評審結(jié)果、結(jié)論和建議形成評審報(bào)告,以及制定糾正和預(yù)防措施,報(bào)總經(jīng)理審批.
5.6經(jīng)總經(jīng)理審批的管理評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí).
5.7總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將管理評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)的責(zé)任部門.
5.8對管理評審提出的糾正和預(yù)防措施,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行.
5.9管代組織對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.
5.10對涉及質(zhì)量體系的改進(jìn),應(yīng)體現(xiàn)在質(zhì)量體系文件中.
5.11管理評審報(bào)告的落實(shí)涉及質(zhì)量體系文件的更改,按《文件控制程序》執(zhí)行.
5.12管理評審過程中形成的記錄由總經(jīng)辦保存,按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行.
6支持性文件
6.1《文件控制程序》
6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.3《質(zhì)量記錄控制程序》
7質(zhì)量記錄
管理評審計(jì)劃;管理評審報(bào)告;管理評審記錄;會議簽到記錄;
附:管理評審流程圖
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