IATF16949認(rèn)證體系推行過程中的問題
第6章容易發(fā)生的問題
1、缺少足夠資源；
2、缺少經(jīng)過培訓(xùn)的人員。（組織制定了需要的培訓(xùn)，但沒
有執(zhí)行）；
3、對(duì)執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹
窄；
4、沒有聯(lián)系或接口，特別是按裝和服務(wù)反饋；
5、代理人員沒有受到足夠培訓(xùn)；
6、沒有記錄，或記錄不充分；
7、程序文件不充分；
8、缺少適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)；
9、對(duì)培訓(xùn)需求沒有進(jìn)行評(píng)估；
10、培訓(xùn)計(jì)劃不充分；
11、沒有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果；
12、環(huán)境不鼓勵(lì)創(chuàng)新和改進(jìn)。
7.2章容易發(fā)生的問題
1、不存在合同程序；
2、程序不全面或錯(cuò)誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾
（如：設(shè)計(jì)、銷售和生產(chǎn)之間）；
3、記錄不充分或不存在；
4、顧客沒有介入；
5、沒有處理訂單的文件化程序；
6、顧客經(jīng)驗(yàn)的反饋不充分；
7、沒有考慮交付和交付后活動(dòng)的要求。
7.3章容易發(fā)生的問題
1、設(shè)計(jì)職責(zé)/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行；
2、團(tuán)隊(duì)沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過程責(zé)任之間；
3、圖紙沒有控制，因?yàn)椋?/p>
公差不合理；
圖紙沒有被檢查或驗(yàn)證；
圖紙未經(jīng)認(rèn)可，或者沒有使用更改控制系統(tǒng)；
圖紙出現(xiàn)主觀描述。
4、缺少實(shí)際設(shè)計(jì)評(píng)審，例如個(gè)人（自愿選擇伙伴的人）操
作的一個(gè)系統(tǒng)；
5、一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用；
6、指定的公差不可能實(shí)現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）；
7、原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項(xiàng)目；
8、用戶手冊(cè)的要求設(shè)計(jì)幾乎完成時(shí)才開始；
9、用于實(shí)驗(yàn)工作的量具和試驗(yàn)設(shè)備沒有校準(zhǔn)；
10、抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意。
7.4章容易發(fā)生的問題
1、缺少或沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商得到控制；
2、沒有可接受供應(yīng)商的記錄；
3、違背了“僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)”的規(guī)則；
4、采購(gòu)文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)；
5、簽訂合同時(shí)，沒有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求；
6、沒有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒有確認(rèn)）。
7.5.1章容易發(fā)生的問題
1、服務(wù)部門和公司主要部門之間缺少聯(lián)系；
2、沒有程序；
3、程序不完整；
4、售后部門的測(cè)量設(shè)備和工廠內(nèi)設(shè)備相比不充分。
7.5.2章容易發(fā)生的問題
1、滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設(shè)備和人員培
訓(xùn)要求，被忽略；
2、對(duì)人員、機(jī)器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少
可證實(shí)的策劃；
3、產(chǎn)品或項(xiàng)目的目標(biāo)沒有設(shè)立；
4、確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不夠充足；
5、書面的工作/職位指導(dǎo)書或程序不夠充分，缺少該指導(dǎo)
書或程序會(huì)影響質(zhì)量。
7.5.3章容易發(fā)生的問題
1、零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標(biāo)記；
2、批次標(biāo)識(shí)有要求時(shí)，批次零件彼此疊加；
3、在追溯性必要時(shí)，缺少一個(gè)階段或操作。
7.5.4章容易發(fā)生的問題
1、顧客財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目被損壞或沒有被正確存放；
2、顧客財(cái)產(chǎn)沒有被充分識(shí)別；
3、假設(shè)顧客已經(jīng)提供材料、設(shè)備等，但是對(duì)此沒有驗(yàn)證。
7.6章容易發(fā)生的問題
1、沒有人負(fù)責(zé)操作本系統(tǒng)；
2、應(yīng)該包含在系統(tǒng)中的設(shè)備沒有在系統(tǒng)中（尤其在研究和
開發(fā)領(lǐng)域。）；
3、無法溯源到國(guó)際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；
4、無法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒有被改為無效校準(zhǔn)；
5、當(dāng)設(shè)備沒有校準(zhǔn)時(shí)，沒有評(píng)估之前結(jié)果的影響；
6、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室沒有被正確闡明并設(shè)立；
7、外部實(shí)驗(yàn)室不符合ISO/IEC17025或國(guó)家等同標(biāo)準(zhǔn)。
8.2.2章容易發(fā)生的問題
1、按要素審核，而不是按過程方法審核；
2、不存在審核系統(tǒng)；
3、對(duì)審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施；
4、使用審核員沒有充分培訓(xùn)；
5、沒有獨(dú)立的人員執(zhí)行審核；
6、文件和記錄不完整。
8.2.3章容易發(fā)生的問題
1、必要時(shí)，沒有應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；
2、無效的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法；
3、無效的應(yīng)用抽樣系統(tǒng)；
4、不適當(dāng)?shù)氖┘舆^多控制。
8.2.4章容易發(fā)生的問題
1、物料接受缺少控制（如，要求試驗(yàn)/檢驗(yàn)的材料直接轉(zhuǎn)
到存貨）；
2、分配給生產(chǎn)的材料沒有標(biāo)識(shí)，也沒有被完全控制；
3、指定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)沒有執(zhí)行；
4、檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄丟失；
5、最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)被繞過，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒有執(zhí)
行；
6、返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。
8.3章容易發(fā)生的問題
1、不合格材料未被識(shí)別或放置在未指定的地方；
2、沒有定義返工的評(píng)審和處理職責(zé)；
3、沒有規(guī)定返工要求；
4、返修或返工沒有重新檢查。
8.4章容易發(fā)生的問題
1、沒有在必要時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；
2、分析方法應(yīng)用無效；
3、收集沒有人使用的數(shù)據(jù)。
8.5章容易發(fā)生的問題
1、書面糾正措施計(jì)劃沒有被執(zhí)行；
2、糾正/預(yù)防措施的職責(zé)沒有被指派；
3、沒有正式的預(yù)防措施計(jì)劃，尤其處理產(chǎn)品和過程開發(fā)；
4、強(qiáng)調(diào)“問題解答”勝于預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)；
5、預(yù)防產(chǎn)品失效重復(fù)發(fā)生的能力不充足；
6、只有應(yīng)用預(yù)防失效再發(fā)生的糾正措施，沒有應(yīng)用防止問
題不發(fā)生的實(shí)際預(yù)防措施（如，未正確應(yīng)用FMEA).
第5章容易發(fā)生的問題
管理承諾和職責(zé)：
1、管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒有形成書面聲明；
2、管理者沒有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限；
3、應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息；
4、人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義。
5、一個(gè)具體產(chǎn)品或項(xiàng)目缺少質(zhì)量計(jì)劃，該產(chǎn)品或項(xiàng)目要求
質(zhì)量手冊(cè)中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或增加。
6、太多的設(shè)計(jì)沒有被生產(chǎn)介入，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些
無法實(shí)現(xiàn)的規(guī)范。
質(zhì)量方針：
1、不存在方針聲明
2、方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤?，?/p>
其在車間現(xiàn)場(chǎng)；
3、沒有清晰定義目標(biāo)；
4、控制系統(tǒng)實(shí)際不存在；
5、沒有分配人員職責(zé)；
6、對(duì)報(bào)廢或修改的文件，沒有一個(gè)嚴(yán)格的回收系統(tǒng)；
7、工作指導(dǎo)書沒有存放在工作現(xiàn)場(chǎng)；
8、文件中出現(xiàn)未授權(quán)的變更；
9、沒有更改文件的所有問題；
10、出現(xiàn)鉛筆更改；
11、沒有文件進(jìn)行功能驗(yàn)證。
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