IATFTS16949認證推行計劃
第 1 頁 共4 頁
| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 | |
| 準備 階段 | 1、由顧問師同凌進公司主要負責人進行溝通，進行現(xiàn)狀及需求分析。 | 顧問師 | 第一周 | 公司安排管理人員配合 | |
| 2、召開IATF16949：2016貫標動員會 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、現(xiàn)場診斷：根據(jù)IATF16949：2016國際標準的要求對客戶的管 理狀況進行初步檢查，找出差距，編制診斷報告。 | 顧問師 | 各部門主管配合 | |||
| 4、推行工作準備 | 任命公司管理者代表， | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
| 成立推行推行委員會，擬定推行委員名單 | 管理者代表 | / | |||
| 收集、整理公司現(xiàn)有體系文件及表格。 | 文員 | 公司安排文員完成 | |||
| 第一階段培訓（基礎(chǔ)知識 ） | 1、對中層管理人員培訓IATF16949基礎(chǔ)知識。 | 顧問師 | 第二—三周 | 部門主管及以上人員參加 | |
| 2、對中層管理人員進IATF16949：2016標準講解。 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、IATF16949之過程績效培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 4、五大手冊的培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 體系 設(shè)計 階段 | 質(zhì)量方針、目標設(shè)計及目標的計算方法。 | 總經(jīng)理 | 第四周 | 管理者代表 | |
| 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、職位的設(shè)計、職責權(quán)限的設(shè)計 | 總經(jīng)理 | 管理者代表 | |||
| 過程的識別與分析、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計 | 管理者代表 | 部門主管 | |||
| 體系文件架構(gòu)的設(shè)計，編制體系文件清單（包括一、二、三級文件） | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 質(zhì)量記錄的策劃并編制《質(zhì)量記錄清單》。 | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 第二階段培訓 | 文件編寫培訓。 | 顧問師 | 第五周 | 部門主管及以上人員參加 | |
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系的建立 | 1、編寫質(zhì)量手冊初稿。 | 顧問師 | 第六—九周 | / |
| 2、編寫程序文件初稿 | 部門主管 | 相關(guān)人員配合 | ||
| 3、編寫三級文件初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 4、編制表格樣表初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 5、5S標識牌、宣傳標語牌、車間標識牌的制作與跟蹤。 | 管理者指定 | 各現(xiàn)場管理人員 | ||
| 6、討論并確定質(zhì)量手冊。 | 顧問師 | 中層以上管理人員 | ||
| 7、討論并確定程序文件。 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 8、討論并確定三級文件 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 9、討論并確定記錄表格樣表 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 10、體系文件系統(tǒng)審、的整合，形成系統(tǒng) | 顧問師 | ISO小組成員配合 | ||
| 11、體系文件的統(tǒng)一排版、編號 | 文員 | / | ||
| 12、質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件的的打印、審批、復印、裝訂、蓋章、分發(fā)等。 | 文員 | / | ||
| 第三階段培訓 | 1、召開體系文件發(fā)布會并進行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓。 | 顧問師 | 第十周 | 中層以上管理人員 |
| 2、作業(yè)文件的培訓 | 部門主管 | 文件使用人員參加 | ||
| 3、對公司的全體管理人員培訓5S。 | 顧問師 | 公司指定現(xiàn)場管理人員或員工代表 |
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系 實施 階段 | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場整改規(guī)劃等。 | 管理者代表 | 第十一周開始—現(xiàn)場審核 | 公司自己安排人員 |
| 2、進行體系的運行輔導，輔導記錄的填寫 | 顧問師 | 部門主管 | ||
| 3、體系運行 | 各部門主管 | 體系有關(guān)人員參與體系實施 | ||
| 4、體系運行過程中的檢查、輔導 | 顧問師 | 各相關(guān)部門和人員 | ||
| 第四階段培訓 | 5、內(nèi)審員基本知識的培訓。 | 顧問師 | 第十二周 | 管理者代表和內(nèi)審員 |
| 體系評價與改善階段 | 1、編制審核計劃、編制內(nèi)部審核檢查表 | 內(nèi)審組長 | 第十三周 | 內(nèi)審員 |
| 2、確定內(nèi)審員名單及審核組長名單并進行任命。 | 管理者代表 | / | ||
| 3、輔導進行內(nèi)部審核。 | 顧問師 | 內(nèi)審組及各相關(guān)部門 | ||
| 4、內(nèi)審不合格項的整改。 | 部門主管 | 責任人員 | ||
| 5、客戶滿意測量分析 | 市場部 | 第十四、 十五周 | 相關(guān)部門配合 | |
| 6、管理評審前的準備工作 | 管理者代表 | 相關(guān)部門配合 | ||
| 7、整理內(nèi)部審核資料。 | 內(nèi)審組長 | 內(nèi)審員配合 | ||
| 8、輔導進行管理評審 | 顧問師 | 部門主管及以上人員 | ||
| 9、整理管理評審資料 | 管理者代表 | 相關(guān)部門配合 | ||
| 認證階段 | 1、現(xiàn)場審核前全面檢查。 | 顧問師 | 第十六周 | 相關(guān)人員配合 |
| 2、認證準備培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | ||
| 3、第三方正式評審 | 認證公司 | 第十七周 | 相關(guān)部門、人員配合 | |
| 4、輔導現(xiàn)場審核后不合格項的整改 | 責任部門 | 責任人員配合 |
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備注：1、在咨詢服務(wù)過程中，根據(jù)實際情況或客戶要求對上述計劃時間或內(nèi)容可以進行必要的調(diào)整，所有的工作均可以交叉進行，每次的咨詢時間或出現(xiàn)特殊情況事先取得聯(lián)系。
2、每次工作內(nèi)容見當天的《咨詢工作報告》；每次《咨詢工作報告》必須安排下期工作內(nèi)容并檢查上期工作完成情況。
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 | |
| 準備 階段 | 1、由顧問師同凌進公司主要負責人進行溝通，進行現(xiàn)狀及需求分析。 | 顧問師 | 第一周 | 公司安排管理人員配合 | |
| 2、召開IATF16949：2016貫標動員會 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、現(xiàn)場診斷：根據(jù)IATF16949：2016國際標準的要求對客戶的管 理狀況進行初步檢查，找出差距，編制診斷報告。 | 顧問師 | 各部門主管配合 | |||
| 4、推行工作準備 | 任命公司管理者代表， | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
| 成立推行推行委員會，擬定推行委員名單 | 管理者代表 | / | |||
| 收集、整理公司現(xiàn)有體系文件及表格。 | 文員 | 公司安排文員完成 | |||
| 第一階段培訓（基礎(chǔ)知識 ） | 1、對中層管理人員培訓IATF16949基礎(chǔ)知識。 | 顧問師 | 第二—三周 | 部門主管及以上人員參加 | |
| 2、對中層管理人員進行IATF16949：2016標準講解。 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、IATF16949之過程績效培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 4、五大手冊的培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 體系 設(shè)計 階段 | 質(zhì)量方針、目標設(shè)計及目標的計算方法。 | 總經(jīng)理 | 第四周 | 管理者代表 | |
| 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、職位的設(shè)計、職責權(quán)限的設(shè)計 | 總經(jīng)理 | 管理者代表 | |||
| 過程的識別與分析、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計 | 管理者代表 | 部門主管 | |||
| 體系文件架構(gòu)的設(shè)計，編制體系文件清單（包括一、二、三級文件） | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 質(zhì)量記錄的策劃并編制《質(zhì)量記錄清單》。 | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 第二階段培訓 | 文件編寫培訓。 | 顧問師 | 第五周 | 部門主管及以上人員參加 | |
第 2 頁 共 4頁
| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系的建立 | 1、編寫質(zhì)量手冊初稿。 | 顧問師 | 第六—九周 | / |
| 2、編寫程序文件初稿 | 部門主管 | 相關(guān)人員配合 | ||
| 3、編寫三級文件初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 4、編制表格樣表初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 5、5S標識牌、宣傳標語牌、車間標識牌的制作與跟蹤。 | 管理者指定 | 各現(xiàn)場管理人員 | ||
| 6、討論并確定質(zhì)量手冊。 | 顧問師 | 中層以上管理人員 | ||
| 7、討論并確定程序文件。 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 8、討論并確定三級文件 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 9、討論并確定記錄表格樣表 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 10、體系文件系統(tǒng)審、的整合，形成系統(tǒng) | 顧問師 | ISO小組成員配合 | ||
| 11、體系文件的統(tǒng)一排版、編號 | 文員 | / | ||
| 12、質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件的的打印、審批、復印、裝訂、蓋章、分發(fā)等。 | 文員 | / | ||
| 第三階段培訓 | 1、召開體系文件發(fā)布會并進行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓。 | 顧問師 | 第十周 | 中層以上管理人員 |
| 2、作業(yè)文件的培訓 | 部門主管 | 文件使用人員參加 | ||
| 3、對公司的全體管理人員培訓5S。 | 顧問師 | 公司指定現(xiàn)場管理人員或員工代表 |
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系 實施 階段 | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場整改規(guī)劃等。 | 管理者代表 | 第十一周開始—現(xiàn)場審核 | 公司自己安排人員 |
| 2、進行體系的運行輔導，輔導記錄的填寫 | 顧問師 | 部門主管 | ||
| 3、體系運行 | 各部門主管 | 體系有關(guān)人員參與體系實施 | ||
| 4、體系運行過程中的檢查、輔導 | 顧問師 | 各相關(guān)部門和人員 | ||
| 第四階段培訓 | 5、內(nèi)審員基本知識的培訓。 | 顧問師 | 第十二周 | 管理者代表和內(nèi)審員 |
| 體系評價與改善階段 | 1、編制審核計劃、編制內(nèi)部審核檢查表 | 內(nèi)審組長 | 第十三周 | 內(nèi)審員 |
| 2、確定內(nèi)審員名單及審核組長名單并進行任命。 | 管理者代表 | / | ||
| 3、輔導進行內(nèi)部審核。 | 顧問師 | 內(nèi)審組及各相關(guān)部門 | ||
| 4、內(nèi)審不合格項的整改。 | 部門主管 | 責任人員 | ||
| 5、客戶滿意測量分析 | 市場部 | 第十四、 十五周 | 相關(guān)部門配合 | |
| 6、管理評審前的準備工作 | 管理者代表 | 相關(guān)部門配合 | ||
| 7、整理內(nèi)部審核資料。 | 內(nèi)審組長 | 內(nèi)審員配合 | ||
| 8、輔導進行管理評審 | 顧問師 | 部門主管及以上人員 | ||
| 9、整理管理評審資料 | 管理者代表 | 相關(guān)部門配合 | ||
| 認證階段 | 1、現(xiàn)場審核前全面檢查。 | 顧問師 | 第十六周 | 相關(guān)人員配合 |
| 2、認證準備培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | ||
| 3、第三方正式評審 | 認證公司 | 第十七周 | 相關(guān)部門、人員配合 | |
| 4、輔導現(xiàn)場審核后不合格項的整改 | 責任部門 | 責任人員配合 |
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備注：1、在咨詢服務(wù)過程中，根據(jù)實際情況或客戶要求對上述計劃時間或內(nèi)容可以進行必要的調(diào)整，所有的工作均可以交叉進行，每次的咨詢時間或出現(xiàn)特殊情況事先取得聯(lián)系。
2、每次工作內(nèi)容見當天的《咨詢工作報告》；每次《咨詢工作報告》必須安排下期工作內(nèi)容并檢查上期工作完成情況。
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