深圳ISO9001認(rèn)證對(duì)不合格品的處置
不合格品的控制
一、不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離
產(chǎn)品未滿(mǎn)足其合同、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的某一規(guī)定要求或通常隱含的需求，就是不
合格品。不合格品包括：
（1）采購(gòu)的不合格料件（原材料、元器件和零部件）；
（2）本組織加工的不合格關(guān)鍵件、重要件、一般件；
（3）本組織生產(chǎn)的不合格成品。
檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)判定產(chǎn)品合格與否，子以標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)不合格品實(shí)施隔離，以防誤用。
二、一般不合格品的處置
一般不合格品指加工的個(gè)別或少量一般件不合格。對(duì)一般不合格品的處置措施是返工還是返修，由質(zhì)量
檢驗(yàn)方面的技術(shù)人員確定，而不需要通過(guò)評(píng)審來(lái)確定。
返工，是ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.3a）條款中“消除已發(fā)現(xiàn)的不合格” 所采取的處置措施。返工是一種糾
正。
返修，是減輕不合格程度，使不合格品滿(mǎn)足預(yù)期用途的處置措施。返修不是糾正。
若不合格品的不合格程度嚴(yán)重，返修不經(jīng)濟(jì)，則予以報(bào)廢。
對(duì)上述三種處置所形成的記錄是“一般不合格品處置單”。
三、重大不合格品的評(píng)審和處置
1.重大不合格品
重大不合格品中的“重”是指關(guān)鍵件、重要件或成品不合格，“大”是指大量或整批一般料件一般件不
合格。應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審來(lái)確定處置措施的重大不合格品包括：
（1）采購(gòu)的大量或整批一般料件不合格；
（2）采購(gòu)的某個(gè)關(guān)鍵件或重要件不合格；
（3）加工的大量或整批一般件不合格；
（4） 加工的某個(gè)關(guān)鍵件或重要件不合格；
（5） 生產(chǎn)的成品不合格；
（6）售出的成品不合格。
質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)出重大不合格品，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“重大不合格品通知單”，報(bào)告最高管理層并通知有關(guān)職能
部門(mén)。
2.審理人員
對(duì)重大不合格品進(jìn)行評(píng)審和決定處置措施的人員，由最高管理者授權(quán)的分管產(chǎn)品質(zhì)量的管理者和質(zhì)量（
質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)）、技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售部門(mén)的代表共同組成。
質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評(píng)審和處置工作。
3.評(píng)審內(nèi)容
（1）不合格的性質(zhì)。是采購(gòu)的大量或整批一般件不合格，還是加工的大量或整批一般件不合格？是采購(gòu)
的某個(gè)關(guān)鍵件或重要件不合格，還是加工的某個(gè)關(guān)鍵件或重要件不合格？是生產(chǎn)的成品不合格還是售出
的成品不合格？
（2）不合格的程度。是輕度不合格、中度不合格，還是嚴(yán)重不合格？
（3）不合格品的損失。估算不合格品造成的經(jīng)濟(jì)損失，必要時(shí)評(píng)價(jià)其引起的信譽(yù)損失。
需要指出，將原因分析、糾正措施列為評(píng)審內(nèi)容是很不適當(dāng)?shù)?，因其不屬?a href="http://www.1cjaei.cn/zs/201908/ccaa_2272.html" target="_blank">ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)“83不
合格品控制”的范圍，而是“852糾正措施”的要求。
4.處置措施
通過(guò)評(píng)審，明確了重大不合格品的不合格性質(zhì)、程度及其損失，適宜的處置措施就容易確定了。
（1）對(duì)于采購(gòu)的大量或整批一般料件。某個(gè)關(guān)鍵件或重要件，若是輕度不合格，仍可用于生產(chǎn)，則對(duì)其
處置的措施是按ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.3b）中“經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)”的要求（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)批準(zhǔn)”），予以讓步接收和使用。
若是中度不合格或嚴(yán)重不合格，則子以拒收。
（2）對(duì)于加工的大量或整批一般件，若是輕度不合格，仍可用于生產(chǎn)，則對(duì)其處置的措施是“經(jīng)批準(zhǔn)”
，予以讓步放行和使用（原樣超差使用）
若是中度不合格，或予以返工，使其成為合格產(chǎn)品；或進(jìn)行返修，使其不合格程度減輕，再“經(jīng)批準(zhǔn)”
，予以讓步放行和使用。
若屬于嚴(yán)重不合格，返修不經(jīng)濟(jì)，則對(duì)其處置的措施只能是報(bào)廢。
（3）對(duì)于加工的某個(gè)關(guān)鍵件或重要件，若是輕度不合格，仍可用于生產(chǎn)，則應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，適用時(shí)
再經(jīng)顧客批準(zhǔn)，子以讓步放行和使用（原樣超差使用）。
若是中度不合格，對(duì)其處置的措施可以是返工，使其成為合格產(chǎn)品；如不宜返工，則進(jìn)行返修。返修后
，應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，適用時(shí)再經(jīng)顧客批準(zhǔn)，予以讓步放行和使用。
若屬于嚴(yán)重不合格，返修不經(jīng)濟(jì)，則予以報(bào)廢。
（4）對(duì)于生產(chǎn)的成品，若是輕度不合格，對(duì)其處置的措施是返工，使其成為合格成品。
若是中度不合格，對(duì)其處置的措施是不經(jīng)返修或經(jīng)返修，再“經(jīng)批準(zhǔn)”，予以降級(jí)銷(xiāo)售和交付。
若屬于嚴(yán)重不合格，對(duì)其處置的措施是返修，以減輕其不合格程度，再“經(jīng)批準(zhǔn)”，子以降級(jí)銷(xiāo)售和交
付。
降級(jí)，是使不符合高等級(jí)要求的不合格品成為符合低等級(jí)要求的合格品的一種處置措施。降級(jí)是一種糾
正。降級(jí)主要適用于流程性材料類(lèi)的不合格品。
（5）對(duì)于已銷(xiāo)售和交付的成品，若顧客抱怨質(zhì)量不合格，組織應(yīng)高度重視，盡快證實(shí)。對(duì)其處置的措施
是盡快追回，予以返修或返工，必要時(shí)予以換或退。要盡力挽回組織的信譽(yù)損失，爭(zhēng)取顧客滿(mǎn)意。這樣
，就滿(mǎn)足了ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.3條款中“當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不
合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施”之要求。
上述拒收、報(bào)廢、追回，是對(duì)ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)8.3 C)“采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用”之要
求的具體措施，即處置措施。
ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.3條款要求“在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求”。
對(duì)于硬件類(lèi)不合格品，不只是在返工之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)其成為了合格產(chǎn)品；在返修之后
也應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)其不合格程度已減輕，可以“經(jīng)批準(zhǔn)”，予以讓步放行和使用或降級(jí)銷(xiāo)
售和交忖。
四、應(yīng)保持有關(guān)的批準(zhǔn)和記錄
ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.3條款要求“應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)
的讓步的記錄。”貫標(biāo)組織為滿(mǎn)足此要求應(yīng)保持的有關(guān)批準(zhǔn)和記錄包括：
（1）《一般不合格品處置單》（內(nèi)含返工或返修及再次進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄、報(bào)廢的記錄）；
（2）《重大不合格品通知單》；
（3）《對(duì)重大不合格品審理人員的授權(quán)書(shū)》；
（4）《重大不合格品評(píng)審和處置報(bào)告》（內(nèi)含對(duì)讓步接收和使用、讓步放行和使用＼降級(jí)銷(xiāo)售和交付的
批準(zhǔn)）；
（5）重大不合格品處置記錄分別為：①《讓步接收使用單》（適用時(shí)合顧客批準(zhǔn)）；②《拒收單》；③
《讓步放行使用單》（適用時(shí)含顧客批準(zhǔn)）；④《返工單》（含或附再次檢驗(yàn)的記錄）；⑤《返修單》
（含或附再次檢驗(yàn)的記錄）；⑤《報(bào)廢單》；①《降級(jí)銷(xiāo)售交付單》（適用時(shí)含顧客簽字）；③《追回
處理單》（含返修或返工及再次檢驗(yàn)的記錄，或換退的記錄
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