不符合項和不符合報告
現(xiàn)場查證主要是依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系文件，職業(yè)健康安全管理體系運行現(xiàn)狀，對照標準條款的要求，查證其符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)不符合項，并開具不符合報告。
1、什么是不符合項
不符合項就是某一客觀事實不滿足標準規(guī)定的要求，這里所指的標準就是職業(yè)健康安全管理體系標準，所規(guī)定的要素的基本要求，一般不符合項的判定有以下幾種情況：
1)職業(yè)健康安全管理體系文件的內(nèi)容不滿足標準的要求，標準要求的但未寫到或?qū)懙搅说珒?nèi)容不符合標準條款的要求，即符合性不符合。
2)職業(yè)健康安全管理體系文件的內(nèi)容符合標準條款的要求，但在實施過程中未按職業(yè)健康安全管理體系文件實施，文件寫到了，但未做到，即實施性不符合。
3)職業(yè)健康安全管理體系文件完全符合標準條款要求，也按體系文件實施了，但實施后未達到預(yù)定的目標。文件實施了，但無效，即有效性不符合。
2、不符合項性質(zhì)的判定
不符合項性質(zhì)分類的原則是依據(jù)不符合項情節(jié)的嚴重程度以及不糾正可能造成的后果，不符合性是系統(tǒng)性、全局性的過失還是個別的或局部的問題。一般分成兩類：
1)嚴重不符合項
•體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性的失效。如某一要素的要求，在多個關(guān)鍵過程重復出現(xiàn)失效的現(xiàn)象。例如，在多個部門或多個活動現(xiàn)場上均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時使用，這說明文件管理失控，而且在體系實施過程中也未加以糾正。
•體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效，如果一部門或活動現(xiàn)場，有程序文件或作業(yè)指導書，但運行過程未按規(guī)定要求實施，以致于多次出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，而未能加以糾正。
•體系運行是按規(guī)定要求實施，但仍多次出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，未查明原因，也未采取有效的措施。
2)輕微不符合項
•審核中的發(fā)現(xiàn)對滿足職業(yè)健康安全管理體系要素、體系文件要求或體系實施有效性而言，是個別的、偶然的、孤立的問題。如缺少一次培訓記錄等。
•對保證所審核區(qū)域的體系有效實施是次要的問題。
第三方審核(外部審核)對審核發(fā)現(xiàn)中的問題，其不符合性質(zhì)的判斷，對審核結(jié)論有重要的影響，關(guān)系到受審核方能否通過職業(yè)健康安全管理體系認證有決定性作用，因此，當審核員在審核過程中發(fā)現(xiàn)了不符合項不要急于表態(tài)、下結(jié)論，要慎重，而且，要進一步查證，取得真實，可靠的證據(jù)。對涉及到嚴重不符合項尚需征得審核組長或?qū)徍私M其他成員的看法。
3、不符合項報告
審核員在審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)按規(guī)定要求編寫不符合項報告，不符合項報告應(yīng)包括如下內(nèi)容。
1)不符合事實的描述
2)不符合條款的要求
3)不符合性質(zhì)的判定
4)審核員簽名
5)受審核方代表確認簽字
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