16949審核內(nèi)容有哪些
1、列出客戶
2、列出客戶涉及的產(chǎn)品
3、根據(jù)客戶清單收集客戶提供的所有合同、協(xié)議、供應(yīng)商手冊(cè)等，審核后列出客戶的特殊要求
4、明確組織的戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針
5、定義質(zhì)量體系的范圍，包括外部支持站點(diǎn);定義外包流程和刪除流程
6、識(shí)別組織的外部和內(nèi)部環(huán)境，對(duì)其進(jìn)行總結(jié)和分析，并開始監(jiān)控
7、識(shí)別組織的相關(guān)方，識(shí)別相關(guān)方的要求，對(duì)其進(jìn)行總結(jié)和分析，并開始監(jiān)控
8、確定每個(gè)過程的關(guān)系和每個(gè)過程的績效
9、確定組織所需的過程。流程應(yīng)與組織的業(yè)務(wù)流程一致，并符合組織的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向
10、識(shí)別每個(gè)過程的輸入、輸出、監(jiān)視和測(cè)量要求，并確保每個(gè)過程都有一個(gè)負(fù)責(zé)人
11、完成業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括戰(zhàn)略、政策、業(yè)務(wù)方向、每個(gè)流程的目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法
12、確定最高管理者，明確最高管理者的責(zé)任和義務(wù)，最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)
13、完成組織面臨的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)分析，并實(shí)施相應(yīng)的對(duì)策
14、完成所有過程的風(fēng)險(xiǎn)分析并實(shí)施相應(yīng)的對(duì)策
15、最好任命和保留管理者代表、質(zhì)量代表和顧客代表，并明確“三個(gè)代表”的職責(zé)和權(quán)限
16、傳達(dá)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
17、定期收集每個(gè)過程的績效指標(biāo)，包括效率和有效性(過程績效需要12個(gè)月以上)，并對(duì)不合格者采取對(duì)策
18、審查、發(fā)布和實(shí)施客戶要求/訂單工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/工程變更，并保存實(shí)施記錄
19、進(jìn)行客戶要求的制造可行性評(píng)估;記錄制造可行性分析，并單獨(dú)報(bào)告制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析
20、規(guī)定產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的安全管理要求
21、制定特殊特性識(shí)別工作指導(dǎo)書，以特殊特性矩陣的形式識(shí)別公司產(chǎn)品和過程的特殊特性，并在所有相關(guān)文件中標(biāo)記特殊特性。應(yīng)符合客戶要求
22、新產(chǎn)品開發(fā)清單和相應(yīng)的APQP記錄
23、根據(jù)所有客戶清單確認(rèn)是否有安全部件，通知客戶，并對(duì)FMEA和CP進(jìn)行特殊批準(zhǔn)
24、對(duì)于工程變更，應(yīng)重新實(shí)施APQP過程，并保留PPAP上相關(guān)內(nèi)容的變更記錄
25、明確組織的社會(huì)責(zé)任政策、反賄賂政策和戰(zhàn)略
26、明確員工的道德規(guī)范要求，記錄不道德行為，以便進(jìn)一步改進(jìn)
27、完成基礎(chǔ)設(shè)施清單(廠房、設(shè)備、夾具和模具、運(yùn)輸系統(tǒng)、信息提供)
28、基礎(chǔ)設(shè)施管理(清單、定期和日常維護(hù)、備件、MTTR和MTBF統(tǒng)計(jì)和識(shí)別)
29、特種設(shè)備資質(zhì)(叉車、天車、高壓鍋爐、電梯等)
30、定義所需的外部基礎(chǔ)設(shè)施
31、填寫內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室列表
32、填寫外部實(shí)驗(yàn)室列表
33、測(cè)量儀器清單(標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)計(jì)劃和記錄)
34、MSA分析計(jì)劃和實(shí)際績效
35、填寫知識(shí)管理列表
36、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)進(jìn)行定期模擬
37、明確所需的內(nèi)部和外部溝通，并實(shí)施
38、顧客財(cái)產(chǎn)清單(異常情況處理記錄)
39、供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)清單(異常情況處理記錄)
40、確定影響質(zhì)量管理體系有效性的崗位，定義每個(gè)崗位的職責(zé)，并確定每個(gè)崗位的能力要求
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