案例2
在供應(yīng)部審核員看到《供方評定記錄表》填寫如下：
供方名稱：霸王焊接材料廠
供應(yīng)的主要產(chǎn)品及類別：電焊條A類物資
供方地址、電話
各部門評定意見：滿意，同意列入合格供應(yīng)商名單
審核員問：“質(zhì)管部和財務(wù)部為什么有保留?”
供應(yīng)部長說：“質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)有兩次進貨焊條藥皮有脫落，財務(wù)部則認(rèn)為價格太高”。
審核員要求查看其他有關(guān)的資料，供應(yīng)部長說:“每個供方我們都這樣評價的，除了供方自己提供的資質(zhì)證明材料外，沒有其他資料另外。”
審核員問：“對于供方是否有重新評價的規(guī)定?”
供應(yīng)部長回答說：“沒有。一般我們在開始時評價一次，除非供方的質(zhì)量太差，否則以后不糊有太大的變動。”
案例分析：
這里提供的《供方評定記錄表》并不適用，因為參加評價的各部門并沒有把具體意見反映出來。對于同意、不同意或是保留意見，都應(yīng)表述出來。采用打“Ö”的方法過于簡單。
按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，對于供方還應(yīng)有重新評價的措施，不能只做一次評價就一勞永逸了。重新評價的方法，可以采用對各供方在一段時間內(nèi)的進貨合格率進行統(tǒng)計分析，或根據(jù)需要過一段時間對供方進行一次復(fù)評確認(rèn)等方式進行。
上述案例違反不符合判別準(zhǔn)則中的“由表及里”原則。審核中查出不符合事實，又發(fā)現(xiàn)不符合原因，因按原因適用的條款判定。此案例表面上看是表單的不適用，實際原因是對采購控制過程的策劃不完善、不充分所致。
這個案例是對大條款8.4“外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制”的策劃不完善、不充分所致，具體違反了標(biāo)準(zhǔn)條款“8.4.1總則 組織應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實施外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留成文信息。”
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