一、第二次監(jiān)督審核首次會(huì)議：
感謝公司的信任，選擇方圓。
1、 審核范圍：除財(cái)務(wù)部的所有部門。
2、 審核：抽樣(抽樣有風(fēng)險(xiǎn))。
3、 安排(可以調(diào)整)：明天11：00末次會(huì)議
4、 去年審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)1項(xiàng)。
5、 文審的整改：自糾。
6、 終止審核的條件：(不可抗力)
1、 臺(tái)風(fēng)
2、 堵車
3、 地震
4、 天災(zāi)人禍
7、 安排引導(dǎo)人員：記錄、見證。
二、各部門審核內(nèi)容：
(一)生產(chǎn)部檢查內(nèi)容(含設(shè)備科)：
1、 各車間設(shè)備一覽表與設(shè)備保修都要有編制、審核，檢修保養(yǎng)記錄要有：維修人、使用人、管理者(設(shè)備管理人員)3人簽字。做設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)，查設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)廢的、新增的也要列入臺(tái)賬。
2、 設(shè)備操作規(guī)程(葫蘆的限位器)。
3、 浸漆后的定子直接放地上，應(yīng)該放置在木板上。
4、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
5、 識(shí)別出特殊過(guò)程：浸漆。有進(jìn)行特殊過(guò)程確認(rèn)(記錄)。
6、 組織機(jī)構(gòu)圖中的虛線，不列入體系覆蓋范圍。
7、 鑄造列入外協(xié)管理。
8、 每月有生產(chǎn)計(jì)劃，廠長(zhǎng)簽字。抽查2項(xiàng)：生產(chǎn)及時(shí)完成率98%。
9、 查交貨期有無(wú)完成，與入庫(kù)單核對(duì)。
10、壓鑄：補(bǔ)作業(yè)指導(dǎo)書(溫度多大，壓力多大)。
11、勞動(dòng)保護(hù)。
12、生產(chǎn)計(jì)劃單：要告訴員工。
13、浸漆：對(duì)浸漆較滿意，自校后標(biāo)識(shí)，檢定。
14、補(bǔ)充以下安全技術(shù)操作規(guī)程：壓鑄、清光機(jī)、平面磨床(模具)、切片機(jī)(沖壓)、噴漆流水線。
(二)倉(cāng)庫(kù)：后門敞開，不安全(防盜)。
(三)技術(shù)部：
1、 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出。
2、 工藝卡。
3、 總圖要總經(jīng)理批準(zhǔn)，注明：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4、 設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證要有檢驗(yàn)記錄。
5、 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改，圖紙附后。
6、 要補(bǔ)離心泵標(biāo)準(zhǔn)。
(四)審核：管代、總經(jīng)理
1、 各部門質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)，每月匯總，重在實(shí)施。滿意度調(diào)查表可每年一次。
達(dá)不到目標(biāo)的部門要做糾正預(yù)防措施。
2、 詢問(wèn)標(biāo)志的用途：用在紙箱包裝上、樣冊(cè)。
3、 標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)刪減：無(wú)。
4、 績(jī)效考核：職責(zé)要分解到各崗位。
5、 質(zhì)量目標(biāo)是否都達(dá)到，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否有變化。
6、 企業(yè)員工多少人：400人。
7、 管代職責(zé)：兼品管部經(jīng)理。
8、 內(nèi)部溝通：培訓(xùn)、早會(huì)、例會(huì)、工作會(huì)議、局域網(wǎng)。
9、 外協(xié)、外包情況。
10、質(zhì)量手冊(cè)是否缺漏：4.1條款的描述。
11、要有泵的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
12、職能分配表中：技術(shù)部與品管部分開。
13、流程圖打開。
14、設(shè)備臺(tái)帳：不用日期，報(bào)廢的要增添，不要3臺(tái)寫在一起(一臺(tái)一臺(tái)寫)。
15、策劃：
A產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量目標(biāo)也是標(biāo)準(zhǔn)。
B大生產(chǎn)流程：策劃、合同、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)。
16、產(chǎn)品的工藝流程。
A 確立過(guò)程：產(chǎn)品文件、人機(jī)檢、技術(shù)文件(資源)。
B活動(dòng)：檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)(包括接收標(biāo)準(zhǔn))。
C檢驗(yàn)記錄。
(五)品管部：
1、 部門人員：9人，含進(jìn)料檢驗(yàn)1人。(進(jìn)料、過(guò)程、出廠)
2、 職責(zé)。
3、 監(jiān)測(cè)臺(tái)賬：檢定證書(強(qiáng)制性認(rèn)證)，校準(zhǔn)證書(自愿認(rèn)證，可以國(guó)外公司校準(zhǔn))，可以考慮盡可能自校。
查自校記錄。
4、 質(zhì)量目標(biāo)(分解)情況：相關(guān)文件與記錄。
5、 標(biāo)識(shí)與追溯性：
量具失準(zhǔn)(損壞)時(shí)如何處理：對(duì)量具進(jìn)行校準(zhǔn)，追溯以前的產(chǎn)品(產(chǎn)品要有編號(hào)、標(biāo)識(shí))，對(duì)已檢的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤。
6、 金工車間檢驗(yàn)項(xiàng)目要列出(本身要按圖紙)，體現(xiàn)抽樣數(shù)量，看不出來(lái)是全檢還是抽檢。
7、 GBT2828.1-2003是新版，87版已過(guò)時(shí)。找省情報(bào)所。
8、 轉(zhuǎn)子檢驗(yàn)項(xiàng)目按工序分步檢查。
9、 生產(chǎn)編號(hào)要盡可能寫，每項(xiàng)的型號(hào)規(guī)格寫一種。
10、轉(zhuǎn)子的檢驗(yàn)項(xiàng)目要與半成品檢驗(yàn)規(guī)范一致。
11、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：已檢合格/未檢/已檢待定/不合格品。
12、數(shù)據(jù)分析：過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
13、糾正與預(yù)防措施：2項(xiàng)。
(六)銷售部審核
1、 詢問(wèn)部門人數(shù)及職責(zé)。
2、 部門主管的職責(zé)
3、 質(zhì)量目標(biāo)情況。
4、 顧客要求是如何體現(xiàn)的?(新老顧客)
5、 交付方式是怎樣的?
6、 怎樣理解三包服務(wù)?
7、 與法律法規(guī)相關(guān)的要求都是什么?
8、 合同如何評(píng)定：有無(wú)合同評(píng)審表。
9、 合同修改時(shí)如何處理：補(bǔ)充協(xié)議形式。
10、以何種方式與顧客溝通。
11、顧客反饋的方式：
12、顧客滿意度調(diào)查：有調(diào)查、有評(píng)分、要進(jìn)行歸結(jié)總結(jié)，即統(tǒng)計(jì)分析。
(七)供應(yīng)部：
1、 詢問(wèn)部門人數(shù)及職責(zé)。
2、 考核項(xiàng)目有哪些?
3、 供方如何評(píng)定?有無(wú)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表?
4、 物資分類表
5、 有無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。
6、 進(jìn)貨檢驗(yàn)：安排到品管部審核。
(八)行政人事部門：辦公室
1、 各部門質(zhì)量目標(biāo)考核文件：方針目標(biāo)考核實(shí)施情況的文件、統(tǒng)計(jì)記錄。
2、 部門職責(zé)：文件控制、人力資源管理。
3、 員工培訓(xùn)計(jì)劃：檢查包括上年審核以后的培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)記錄。
4、 作廢文件如何管理：應(yīng)回收，特別是工藝文件，有回收記錄。
5、 文件編寫是否合理，是否有審核?
6、 外來(lái)文件控制情況：法律法規(guī)。
7、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都要整理出清單。
8、 廠區(qū)工作環(huán)境：監(jiān)督管理記錄及文件。
7.5成文信息
文件：記錄或報(bào)告、規(guī)范或圖樣、指南或計(jì)劃
A有編制、審核批準(zhǔn)(至少2人)。
B記錄一覽表還是分部門為好：每部門一頁(yè)。
三、 末次會(huì)議
(一)感謝對(duì)工作、生活上的關(guān)照。
(二)確認(rèn)審核目的：能夠保持待續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、這次是零不合格項(xiàng)，鼓勵(lì)與祝賀。
(三)審核范圍：
(四)審核依據(jù)
(五)總體來(lái)看：變化大，人員變動(dòng)，企業(yè)適應(yīng)能力強(qiáng)。
管理層有意識(shí)，理念：做大做強(qiáng)。
(六)審核發(fā)現(xiàn)：
(七)建議：
1、 文件發(fā)放：作廢文件的回收。
2、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都要整理出清單。
3、 產(chǎn)品銷售：要對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析、總結(jié)，提交管理層。
(八)存在問(wèn)題：
1、 品管部：要加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、抽樣辦法。檢定儀器是否在有效期內(nèi)，要有標(biāo)識(shí)。
浸漆真空記錄要完善。
成品檢驗(yàn)：按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(離心泵)
2、 生產(chǎn)部：新的設(shè)備要列入設(shè)備臺(tái)賬。設(shè)備保養(yǎng)從開機(jī)就要開始做。
特殊過(guò)程是壓鑄：要進(jìn)行策劃：工藝守則、記錄、操作規(guī)程。
繞嵌：工藝卡、工藝守則。
3、 技術(shù)部：圖紙未受控。
4、 持續(xù)改進(jìn)。
5、 審核風(fēng)險(xiǎn)：去年認(rèn)證機(jī)構(gòu)取消18家，
6、 保密、公正的聲明：沒有公司書面許可，不會(huì)公開。企業(yè)可保留投訴的權(quán)限。
7、 證書的正確使用：不外借、不顯示。
8、 重大變化：管代。
9、 承諾付款書：在7月20日前付款，事先確認(rèn)。
四、總結(jié)：ISO9001監(jiān)督審核存在問(wèn)題
(一)管理層：
1、各部門的質(zhì)量目標(biāo)考核未實(shí)施(每月統(tǒng)計(jì)1次)，未見到統(tǒng)計(jì)表格。如能按績(jī)效考核更佳。
2、質(zhì)量手冊(cè)的部分內(nèi)容要修改。職能分配表中的技術(shù)部與品管部職責(zé)要分開。
打開：4.2 7.5. 8.2
不打開：7.3
流程圖打開：即沖片、壓裝與繞嵌分開。
(二)辦公室：
1、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集，整理出清單。
(三)供應(yīng)部：
1、企業(yè)產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告要注明：依據(jù)，即采用標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家、行業(yè)、企業(yè))
注：3C要求供方測(cè)試報(bào)告是權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的。
2、倉(cāng)庫(kù)管理制度上墻。
(四)銷售部：
1、對(duì)顧客的投訴、意見、滿意度調(diào)查要進(jìn)行分析、總結(jié)，每月一次。
(3C、生產(chǎn)許可證暫不審核銷售部)。
(五)技術(shù)部：
1、設(shè)計(jì)驗(yàn)證要附有檢驗(yàn)記錄，更改要有圖紙更改附后。
2、車間圖紙要受控，補(bǔ)充離心泵的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(六)品管部
1、檢驗(yàn)項(xiàng)目(含進(jìn)貨檢驗(yàn))要按規(guī)范。抽樣數(shù)也要按抽樣規(guī)定。
2、檢驗(yàn)儀器及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)未做。
(七)生產(chǎn)部：
1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)缺(易混淆的)
2、新增設(shè)備要加入清單，公共部分如葫蘆未列入清單。且設(shè)備要有安全操作規(guī)程。
3、日常設(shè)備保養(yǎng)要做。
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