ISO/TS16949程序文件-工裝模具控制程序
1目的和適用范圍
1.1為了使工裝?模具充分滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序?
1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝/板?模具的設(shè)計(jì)?制造?驗(yàn)收?使用?標(biāo)識(shí)?保管?保養(yǎng)?返修直至報(bào)廢全過(guò)程的管理控制?
1.3本ISO/TS16949程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類(lèi)工裝模具?
2引用文件
2.1《技術(shù)文件和資料控制程序》
2.2《采購(gòu)控制程序》
2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工裝?模具?檢具的標(biāo)識(shí)辦法》
3術(shù)語(yǔ)
無(wú)
4職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全部是工裝?模具的歸口管理部門(mén)?
4.2技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)?審核及加工工藝的編制?
4.3模具分廠(chǎng)負(fù)責(zé)工裝模具的制造?標(biāo)識(shí)?修復(fù)及工裝模具庫(kù)房預(yù)防性維護(hù)等管理工作?
4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)工裝模具入廠(chǎng)(庫(kù))的驗(yàn)收工作
4.5各分廠(chǎng)負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)工裝模具的使用及日常維護(hù)管理和保養(yǎng)?
5程序
5.1工裝模具控制流程圖(見(jiàn)附錄1)
5.2工裝模具控制流程說(shuō)明
5.2.1工裝模具的設(shè)計(jì)
a)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制階段,由技術(shù)發(fā)展部根據(jù)客戶(hù)確認(rèn)的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求設(shè)計(jì)工裝?模具圖紙,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)驗(yàn)收提出具體要求?
b)在產(chǎn)品試制/試模后,技術(shù)發(fā)展部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況,考慮是否需制造定型工裝,如需要應(yīng)由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),技術(shù)部部長(zhǎng)審核,總工程師批準(zhǔn)?
c)生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實(shí)需要進(jìn)行工裝?模具的設(shè)計(jì)更改/修改的,則應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)更改,具體按《技術(shù)文件和資料控制程序》?
5.2.2工裝?模具的制造
a)生產(chǎn)安全部根據(jù)“()年()生產(chǎn)計(jì)劃”“工裝模具消耗定額”及“工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”編制“()年()月工裝?模具制造計(jì)劃”?
b)由模具分廠(chǎng)根據(jù)技術(shù)發(fā)展部提供的圖紙/或要求組織制造,并對(duì)完成情況進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)分析,填寫(xiě)“()生產(chǎn)活動(dòng)分析”?
c)如公司無(wú)制造能力,委托外加工時(shí)需提供圖紙?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?CAD數(shù)據(jù)處理要求和進(jìn)度計(jì)劃,并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度情況,具體按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行?
d)對(duì)委外加工供方的控制具體按《供方管理程序》?
5.2.3工裝模具的驗(yàn)收
對(duì)于自制或委托外加工的工裝?模具驗(yàn)收方法:
l同委托外加工單位提供工裝?模具的全尺寸?材質(zhì)?熱處理檢驗(yàn)報(bào)告,由質(zhì)保部核對(duì)圖紙確認(rèn);
l按圖紙對(duì)工裝?模具進(jìn)行全尺寸測(cè)量并填寫(xiě)“()年工裝?模上具檢測(cè)記錄表”;
l按試加工/試模后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫(xiě)“()年工裝?模上具檢測(cè)記錄表”?
5.2.4工裝?模具的入庫(kù)?保管
a)已批量認(rèn)可?正常生產(chǎn)和返修后的工裝?模具入庫(kù)時(shí),必須附有質(zhì)檢員填寫(xiě)的“工裝?模具驗(yàn)收單”,保管員據(jù)此單填寫(xiě)“工裝模具履歷卡”?
b)模具分廠(chǎng)負(fù)責(zé)用電火花在工裝?模具非工作面上刻寫(xiě)產(chǎn)品代號(hào)并附流水號(hào),具體按《主要自制工裝?模具?檢具的標(biāo)識(shí)辦法》,如果工裝?模具是顧客提供則還需加注顧客名稱(chēng)縮寫(xiě)?
c)模具分廠(chǎng)必須對(duì)所移交的工裝?模具進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)?標(biāo)識(shí),填寫(xiě)“工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”并建立“工裝模具管理臺(tái)帳”?
d)對(duì)于工裝?模具的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查,并填寫(xiě)工裝?模具“倉(cāng)庫(kù)管理檢查表”
5.2.5工裝?模具的使用和保養(yǎng)
a)正常生產(chǎn)所需的工裝?模具由使用分廠(chǎng)開(kāi)據(jù)“工裝模具領(lǐng)料單”到模具倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,“工裝模具履歷卡”跟隨模具一同領(lǐng)出?
b)工裝?模具每班使用完畢后由操作人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行未件檢驗(yàn),以判定工裝?模具可繼續(xù)使用的程度,對(duì)于處于精度極限的工裝?模具,應(yīng)立即送交生產(chǎn)安全部進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)?
c)操作人員對(duì)正常/完好的工裝?模具負(fù)責(zé)清潔?潤(rùn)滑保養(yǎng),防止其損壞和減少磨損?
d)在生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)放置的工裝?模具需懸掛合格?待檢驗(yàn)?待修理和報(bào)廢?封存的標(biāo)識(shí)?
e)工裝?模具需修理時(shí),由使用部門(mén)開(kāi)具“工裝?模具返修單”通知模具分廠(chǎng)進(jìn)行修理?
f)由生產(chǎn)安全部根據(jù)工裝?模具使用頻次?磨損情況及其重要程度,編制工裝模具“庫(kù)存定額管理表”,對(duì)于易損工裝?模具準(zhǔn)備最小儲(chǔ)備量?
5.2.6工裝?模具的報(bào)廢
工裝?模具的報(bào)廢由模具分廠(chǎng)質(zhì)檢員填寫(xiě)“工裝?模具停用報(bào)廢單”,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后,保管員及時(shí)封存報(bào)廢模具?
6?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算記法
工裝模具完好數(shù)
6.1工裝模具庫(kù)存檢查完好率%=工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)100%
6.2工裝模具交驗(yàn)合格率%=檢驗(yàn)合格模具數(shù)/加工工裝模數(shù)×100%
7?質(zhì)量記錄清單
工裝模具返修單工裝模具領(lǐng)料單工裝模具驗(yàn)收單
工裝模具管理臺(tái)帳工裝模具停用報(bào)廢單工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表
工裝模具履歷表庫(kù)存定額管理表()年()生產(chǎn)計(jì)劃
()生產(chǎn)活動(dòng)分析工裝模具消耗定額倉(cāng)庫(kù)管理檢查表
()年工裝?模具檢測(cè)記錄表()年()月工裝?模具制造計(jì)劃
8?附錄
附錄1工裝模具管理流程圖
附錄2記錄表樣
附錄號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存期
2--1工裝模具返修單3年
2--2工裝模具管理臺(tái)帳3年
2--3工裝模具領(lǐng)料單3年
2--4工裝模具停用報(bào)廢單3年
2--5工裝模具驗(yàn)收單3年
2--6工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表
2--7()年工裝?模具檢測(cè)記錄表
2--8工裝模具履歷表
2--9工裝模具消耗定額
2--10()年()生產(chǎn)計(jì)劃
2--11()年()月工裝?模具制造計(jì)劃
2--12()生產(chǎn)活動(dòng)分析
9?更改記錄
序號(hào) 更改通知單號(hào) 更改日期 更改頁(yè)碼 更改標(biāo)記 更改人簽字
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